| DFB/23/0267 |
servis údajov |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
45,60 € |
17.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0266 |
poskytnutie strážnej služby za obd. 07-09/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Securitas s.r.o. |
46035834 |
|
5 936,66 € |
14.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0265 |
ČK ISIC/EURO 26 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
50,00 € |
13.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0264 |
ČK ISIC/EURO 26 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
60,00 € |
13.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0263 |
učebnice |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
53,20 € |
12.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0262 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
REDA SK, s.r.o. |
47743476 |
|
139,20 € |
12.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0261 |
učebnice 131ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 962,60 € |
12.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0260 |
servisné práce za obd. 1.7. - 30.9.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
11.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0259 |
servis a revízie výťahu 1-6/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Šoltýs - výťahy, s.r.o. |
36208655 |
|
180,00 € |
10.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0258 |
stravné lístky - 147ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
617,40 € |
10.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0257 |
FBA-adsl prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0256 |
pevná linka |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,34 € |
10.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0255 |
nové verzie Magma HCM za 3Q (1.7.-30.9.2023) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0254 |
plyn za 6/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1 209,86 € |
10.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0253 |
elekt.energia - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 205,33 € |
10.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0252 |
elekt.energia - stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
433,37 € |
10.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0251 |
elekt. energia - nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
191,66 € |
10.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0250 |
elekt.energia - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 536,29 € |
10.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0249 |
kancelársky nábytok |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
721,20 € |
07.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0248 |
koberec |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
INTERIER INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
358,14 € |
06.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0247 |
dobropis k fa 2725804719 (Kuzmiak) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
35,00 € |
06.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0246 |
vodné, stočné kotolňa za 6/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
537,89 € |
06.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0245 |
technik PO a BOZP za 2Q/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELPO Slovakia, s.r.o |
36846414 |
|
342,00 € |
04.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0244 |
právne služby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
JUDr. Marta Petríková, advokátka |
17150671 |
|
435,32 € |
04.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0243 |
upratovacie služby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PM CLEANING SERVICES, s. r. o. |
54015430 |
|
1 608,00 € |
04.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0242 |
internet vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
04.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0241 |
internet škola 7/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
03.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0240 |
výkon zodpovednej osoby za 7/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
03.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0239 |
tonery |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
397,62 € |
30.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0238 |
systémová podpora MAGMA HCM 4-6/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
30.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
