| DFB/22/0107 |
online školenie - Nové FIN výkazy |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
31.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0377 |
oprava a výmena skla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Svetex BM s.r.o. |
47583142 |
|
92,04 € |
13.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0376 |
oprava a výmena žalúzii |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Bendík Martin MODEL |
32861737 |
|
1 622,78 € |
13.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0155 |
oprava AUS PP277CK |
Stredná odborná škola |
42077133 |
AUTONOVA s.r.o. |
31649513 |
|
604,82 € |
03.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0130 |
oprava kopírky |
Stredná odborná škola |
42077133 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
72,00 € |
08.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0131 |
oprava motora v kotolni |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ELEKTROKOVO 1D, s.r.o. |
36512061 |
|
83,20 € |
08.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0188 |
oprava náradia - inv.č. 14030,15040 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Maroš Polák - MIMAR |
37255606 |
|
771,60 € |
26.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0263 |
oprava sklenenných tabúľ |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Svetex BM s.r.o. |
47583142 |
|
354,68 € |
20.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0110 |
oprava strechy na internáte SOŠ |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Jozef Pavliga |
32863292 |
|
769,25 € |
01.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0006 |
oprava tlačiarne, servis ERP |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Storm KK s.r.o. |
36496529 |
|
96,00 € |
22.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0001 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
11,00 € |
19.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0018 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
31,00 € |
19.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0017 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
21,00 € |
19.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0016 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
31,00 € |
19.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0015 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
45,00 € |
19.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0014 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
31,00 € |
19.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0004 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
11,00 € |
23.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0057 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
21,00 € |
23.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0056 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
31,00 € |
23.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0055 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
31,00 € |
23.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0054 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
31,00 € |
23.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0005 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
11,00 € |
21.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0099 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
45,00 € |
21.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0098 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
21,00 € |
21.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0097 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
31,00 € |
21.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0096 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
31,00 € |
21.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0095 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
31,00 € |
21.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0007 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
11,00 € |
20.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0140 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
45,00 € |
20.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0139 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
21,00 € |
20.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
