| DFP/22/0008 |
nástenky korkové |
Stredná odborná škola |
42077133 |
KP plus, s.r.o |
36475025 |
|
45,31 € |
06.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0338 |
notebook |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
528,95 € |
29.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0072 |
notebooky pre TV |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
1 444,22 € |
04.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0398 |
notebooky pre žiakov školy - vybavenie PC učebne |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
BigON s.r.o. |
44121989 |
|
5 998,80 € |
25.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0112 |
nové verzie Magma HCM 2Q 2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
04.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0239 |
nové verzie MAGMA HCM na 3Q/2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0354 |
nové verzie MAGMA HCM na 4Q/2022 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0009 |
nové verzie Magma na 1Q 2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
14.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0432 |
oceľové schodíky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
74,40 € |
14.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0001 |
ochrana osob. údajov 1/2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
03.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0029 |
ochrana osob. údajov 2/2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0068 |
ochrana osobných údajov |
Stredná odborná škola |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0113 |
ochrana osobných údajov |
Stredná odborná škola |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
04.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0150 |
ochrana osobných údajov za 05/2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
02.05.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0195 |
ochrana osobných údajov za 06/2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.06.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0232 |
ochrana osobných údajov za 07/2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
04.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0342 |
ochrana osobných údajov za 10/2022 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
03.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0405 |
ochrana osobných údajov za 11/2022 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
02.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0455 |
ochrana osobných údajov za 12/2022 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0270 |
ochrana osobných údrajov |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0305 |
ochrana osobných údrajov |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
05.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0399 |
odborná prehliadka kotlov |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Marián Jurkovský MAJOTERM |
50932608 |
|
698,00 € |
26.10.2022 |
|
|
29.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0189 |
odvoz objemného odpadu bez špecifikácie |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
314,82 € |
27.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0047 |
odvoz stavebného odpadu |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
377,34 € |
11.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0064 |
OFFICE 365 služby 2/2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PcProfi. s.r.o. |
44685173 |
|
65,00 € |
01.03.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0106 |
OFFICE 365 služby 3/2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PcProfi. s.r.o. |
44685173 |
|
65,00 € |
29.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0028 |
OFFICE 365-služby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PcProfi. s.r.o. |
44685173 |
|
65,00 € |
31.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0151 |
OFFICE 365-služby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PcProfi. s.r.o. |
44685173 |
|
65,00 € |
02.05.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0224 |
OFFICE 365-služby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PcProfi. s.r.o. |
44685173 |
|
510,00 € |
21.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0025 |
okuliare pre LASER |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PcProfi. s.r.o. |
44685173 |
|
78,10 € |
26.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
