| DFB/22/0469 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11 668,40 € |
07.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0535 |
plyn za 12/2021 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 532,76 € |
07.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0046 |
vyúčt. plynu za 1/2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
17 427,83 € |
08.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0077 |
vyúčt. plynu za 2/2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13 195,07 € |
08.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0124 |
vyúčtovanie plynu 3/2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12 225,78 € |
07.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0164 |
vyúčtovanie plynu za 4/2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 780,68 € |
06.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0205 |
vyúčt. plynu za 5/2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 738,18 € |
07.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0243 |
vyúčt. plynu za 6/2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 689,80 € |
07.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0060 |
držiak na projektor |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
30,39 € |
25.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0072 |
notebooky pre TV |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
1 444,22 € |
04.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0537 |
pevné linky |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42,70 € |
07.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0536 |
použ. FBA-adsl. prístupu |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0045 |
použ. FBA-adsl.prístupu |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0044 |
pevné linky |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,44 € |
08.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0079 |
použ. FBA-adsl. prístupu |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0078 |
pevné linky |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,54 € |
08.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0129 |
použ. FBA-adsl. prístupu |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0128 |
pevné linky |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
43,78 € |
08.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0167 |
použ. FBA-adsl. prístupu |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0166 |
pevné linky |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,04 € |
06.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0208 |
použ. FBA-adsl. prístupu |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0207 |
pevné linky |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,49 € |
08.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0246 |
použ. FBA-adsl. prístupu |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0245 |
pevné linky |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42,61 € |
08.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0287 |
pevné linky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,03 € |
09.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0286 |
použ. FBA-adsl. prístupu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0314 |
pevné linky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,72 € |
08.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0313 |
použ. FBA-adsl. prístupu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0357 |
použ. FBA-adsl. prístupu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0356 |
pevné linky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,04 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
