| DFB/22/0157 |
preprava žiakov |
Stredná odborná škola |
42077133 |
EUROTOUR-BUS s.r.o. |
45614041 |
|
507,00 € |
03.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS/22/0002 |
autobusová preprava zamestnancov |
Stredná odborná škola |
42077133 |
EUROTOUR-BUS s.r.o. |
45614041 |
|
742,20 € |
03.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS/22/0004 |
preprava autobusom |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
EUROTOUR-BUS s.r.o. |
45614041 |
|
540,00 € |
18.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0384 |
učebnice "Úspešná maturita" |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
290,00 € |
18.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0015 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Partner s.r.o. |
45450366 |
|
300,30 € |
31.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0041 |
pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Partner s.r.o. |
45450366 |
|
317,00 € |
07.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0076 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Partner s.r.o. |
45450366 |
|
159,85 € |
07.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0115 |
pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Partner s.r.o. |
45450366 |
|
346,80 € |
04.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0156 |
pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Partner s.r.o. |
45450366 |
|
236,45 € |
03.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0193 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Partner s.r.o. |
45450366 |
|
274,00 € |
31.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0248 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Partner s.r.o. |
45450366 |
|
254,00 € |
11.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0278 |
pranie,žehlenie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Partner s.r.o. |
45450366 |
|
351,40 € |
03.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0021 |
sada nálepiek - logo EÚ |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Ing. Jozef Šivec - Webing.sk |
45412171 |
|
24,34 € |
20.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0415 |
kuchynské potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
650,72 € |
04.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0400 |
multifunkčné zariadenie 1ks, interakt.tabuľa s montážou 1 ks a projektor EPSON 1ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PcProfi. s.r.o. |
44685173 |
|
1 759,00 € |
26.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0409 |
predĺženie domény -sospp.sk - za obdobie 08.11.2022 - 07.11.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PcProfi. s.r.o. |
44685173 |
|
15,00 € |
03.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0025 |
okuliare pre LASER |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PcProfi. s.r.o. |
44685173 |
|
78,10 € |
26.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0028 |
OFFICE 365-služby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PcProfi. s.r.o. |
44685173 |
|
65,00 € |
31.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0064 |
OFFICE 365 služby 2/2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PcProfi. s.r.o. |
44685173 |
|
65,00 € |
01.03.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0106 |
OFFICE 365 služby 3/2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PcProfi. s.r.o. |
44685173 |
|
65,00 € |
29.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0151 |
OFFICE 365-služby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PcProfi. s.r.o. |
44685173 |
|
65,00 € |
02.05.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0224 |
OFFICE 365-služby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PcProfi. s.r.o. |
44685173 |
|
510,00 € |
21.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0018 |
elektronické kľúčenky - 20ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ENGLER ELEKTRO, s.r.o. |
44518331 |
|
84,00 € |
29.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0395 |
skriňa, kanc.stolička 1+1 a 2 x písací stôl |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 168,80 € |
20.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0407 |
písací stôl, magnet.tabuľa, popisovač, magnety, skladacie schodíky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 697,57 € |
02.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0432 |
oceľové schodíky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
74,40 € |
14.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0065 |
koše na použité papier. ručníky |
Stredná odborná škola |
42077133 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
441,60 € |
01.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0094 |
hodiny plastové |
Stredná odborná škola |
42077133 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
75,60 € |
21.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0163 |
regály pre odborný výcvik |
Stredná odborná škola |
42077133 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
373,20 € |
05.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0118 |
montáž podlahových krytín |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PGL Slovakia, s.r.o. |
44355874 |
|
3 146,00 € |
05.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
