| DFB/22/0011 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
1 056,00 € |
19.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0026 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
352,00 € |
27.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0043 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
1 408,00 € |
07.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0093 |
strava pre účastníkov LV |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
1 050,00 € |
18.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0104 |
stravné lístky 300 ks |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
1 056,00 € |
25.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0134 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
1 056,00 € |
11.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0158 |
strava pre odídencov |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
127,10 € |
04.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0174 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
1 056,00 € |
12.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0194 |
strava pre odídencov |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
55,60 € |
01.06.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0209 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
1 056,00 € |
10.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0378 |
montáž a potlač - plast.informačné tabule, dierované samolepiace fólie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TOPART 96, spol. s r.o. |
31727468 |
|
393,00 € |
13.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0203 |
servis AUS PP179EO |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PK AUTO, spol. s.r.o. |
31733174 |
|
460,62 € |
06.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0249 |
ISIC/EURO |
Stredná odborná škola |
42077133 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
100,00 € |
11.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0288 |
ISIC/EURO |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
10,00 € |
10.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0382 |
ISIC/EURO 26 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
80,00 € |
14.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0458 |
ČK ISIC/EURO 26 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
20,00 € |
01.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0376 |
oprava a výmena žalúzii |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Bendík Martin MODEL |
32861737 |
|
1 622,78 € |
13.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0480 |
dodávka a montáž žalúzií |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Bendík Martin MODEL |
32861737 |
|
297,47 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0052 |
Žalúzie do A22 a A24 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Bendík Martin MODEL |
32861737 |
|
976,56 € |
16.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0110 |
oprava strechy na internáte SOŠ |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Jozef Pavliga |
32863292 |
|
769,25 € |
01.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0008 |
lepenie tapety v 3D učebni |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Beáta Lelková |
33953864 |
|
578,22 € |
14.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0013 |
postelné prádlo |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Pavol Andreánsky |
34575723 |
|
1 544,40 € |
16.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0307 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
361,70 € |
06.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0370 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
333,90 € |
11.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0434 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
400,32 € |
15.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0176 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
313,50 € |
16.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0229 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
235,38 € |
04.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0135 |
servis úpravne vody |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Milan Kuchta Plynoterm servis |
35414154 |
|
235,40 € |
12.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0353 |
servis úpravne vody |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Milan Kuchta Plynoterm servis |
35414154 |
|
235,92 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0014 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
13,00 € |
22.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
