| DFB/22/0250 |
internet - vežiak |
Stredná odborná škola |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
11.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0276 |
internet - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
03.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0304 |
internet - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
05.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0351 |
internet - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
05.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0412 |
internet - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
04.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0439 |
nastavenie wifi siete vrátane materiálu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
5 967,17 € |
18.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0302 |
materiál pre odborný výcvik |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PULZAR s.r.o. |
31702465 |
|
804,81 € |
05.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0404 |
materiál pre odb.výcvik |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PULZAR s.r.o. |
31702465 |
|
658,93 € |
28.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0438 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PULZAR s.r.o. |
31702465 |
|
994,52 € |
18.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0186 |
materiál pre PV |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PULZAR s.r.o. |
31702465 |
|
174,59 € |
25.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0031 |
dezinfekcia priestorov |
Stredná odborná škola |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
522,00 € |
01.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0030 |
upratovacie služby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
1 575,79 € |
01.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0070 |
upratovacie služby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
1 486,99 € |
02.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0069 |
dezinfekcia proti vírusom |
Stredná odborná škola |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
402,00 € |
02.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0109 |
dezinfekcia proti vírusom |
Stredná odborná škola |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
522,00 € |
01.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0108 |
upratovacie služby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
1 930,99 € |
01.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0153 |
upratovacie služby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
1 930,99 € |
02.05.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0152 |
dezinfekcia proti vírusom |
Stredná odborná škola |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
522,00 € |
02.05.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0173 |
monitoring hygieny |
Stredná odborná škola |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
71,38 € |
10.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0192 |
upratovacie služby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
1 930,99 € |
31.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0191 |
dezinfekcia proti vírusom |
Stredná odborná škola |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
522,00 € |
31.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0228 |
dezinfekcia proti vírusom |
Stredná odborná škola |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
522,00 € |
01.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0227 |
upratovacie služby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
1 930,99 € |
01.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0269 |
upratovacie služby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
1 930,99 € |
01.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0297 |
upratovacie služby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
1 930,99 € |
31.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0372 |
monitoring hygieny |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
71,38 € |
11.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0311 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
3 520,00 € |
07.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0433 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
528,00 € |
15.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0468 |
stravné lístky 500ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
1 760,00 € |
05.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0490 |
vianočné posedenie zamestnancov školy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
504,00 € |
27.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
