| DFB/23/0500 |
zapožičanie búracieho kladiva |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KROKU s.r.o. |
45925909 |
|
30,00 € |
06.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0542 |
zapožičanie vibračnej dosky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KROKU s.r.o. |
45925909 |
|
14,40 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0308 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
956,45 € |
21.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0474 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 202,33 € |
25.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0550 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
196,70 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0029 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 366,49 € |
31.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0097 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
529,97 € |
16.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0144 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
68,27 € |
19.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0135 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
90,06 € |
18.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0127 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
623,02 € |
13.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0150 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
66,92 € |
28.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0165 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
984,24 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0235 |
tonery |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
984,24 € |
29.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0495 |
prenájom rohoží za obd. 5.12.2022-31.12.2022 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
65,89 € |
05.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0038 |
prenájom rohoží za obd. 1.1.2023 - 29.1.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
78,26 € |
02.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0078 |
Prenájom rohoží za obd. 30.1.2023 - 26.2.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
78,26 € |
03.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0112 |
prenájom rohoží za obd. 27.2.2023 - 26.3.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
78,26 € |
31.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0149 |
prenájom rohoží za obd. 27.3.-23.4.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
66,74 € |
27.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0189 |
prenájom rohoží za obd. 24.4. - 21.5.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
63,59 € |
25.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0231 |
prenájom rohoží 22.5.-18.6.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
63,59 € |
26.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0273 |
prenájom rohoží za obd. 19.06.-16.07.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
63,59 € |
24.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0361 |
prenájom rohoží |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
68,80 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0447 |
prenájom rohoží 11.9.-8.10.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
78,26 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0456 |
prenájom rohoží 17.7.-13.8.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
63,59 € |
16.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0508 |
prenájom rohoží 9.10.-05.11.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
78,26 € |
13.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0545 |
prenájom rohoží 6.11.-3.12.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
76,90 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0461 |
lišty - úprava riaditeľne |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
LINOTEX Poprad, s.r.o. |
36448672 |
|
46,44 € |
17.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0363 |
potlač na tričká |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
LK REKLAMA, s.r.o. |
51262444 |
|
93,60 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0506 |
potlač na odev |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
LK REKLAMA, s.r.o. |
51262444 |
|
120,00 € |
08.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0053 |
lyžiarsky výcvik 6.2. - 10.2.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lopušná dolina, s.r.o. |
47907631 |
|
1 280,00 € |
13.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
