| DFB/22/0157 |
preprava žiakov |
Stredná odborná škola |
42077133 |
EUROTOUR-BUS s.r.o. |
45614041 |
|
507,00 € |
03.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS/22/0002 |
autobusová preprava zamestnancov |
Stredná odborná škola |
42077133 |
EUROTOUR-BUS s.r.o. |
45614041 |
|
742,20 € |
03.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS/22/0004 |
preprava autobusom |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
EUROTOUR-BUS s.r.o. |
45614041 |
|
540,00 € |
18.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0308 |
učebnice |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
35711302 |
|
384,00 € |
07.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0199 |
logo, stojan k logu |
Stredná odborná škola |
42077133 |
FISTATECH s. r. o. |
54282667 |
|
305,00 € |
03.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0175 |
atrapy potravín - duál |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Gastrovesely s.r.o. |
07176210 |
|
79,00 € |
16.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0023 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Henrieta Šiffelová - ŽELEZIARSTVO |
43319742 |
|
490,38 € |
21.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0088 |
AKU vyžínač s prísluš. |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Henrieta Šiffelová - ŽELEZIARSTVO |
43319742 |
|
173,21 € |
15.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0130 |
oprava kopírky |
Stredná odborná škola |
42077133 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
72,00 € |
08.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0417 |
servis kopírky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
78,00 € |
08.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0021 |
sada nálepiek - logo EÚ |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Ing. Jozef Šivec - Webing.sk |
45412171 |
|
24,34 € |
20.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0013 |
postelné prádlo |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Pavol Andreánsky |
34575723 |
|
1 544,40 € |
16.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0066 |
bezkontaktné dávkovače |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Ing. Peter Badár |
10761578 |
|
186,04 € |
01.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0010 |
vyúčtovanie maloodberu plynu |
Stredná odborná škola |
42077133 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
|
-5,11 € |
17.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0020 |
videosemináre - 4x |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
90,00 € |
19.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0338 |
notebook |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
528,95 € |
29.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0110 |
oprava strechy na internáte SOŠ |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Jozef Pavliga |
32863292 |
|
769,25 € |
01.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0103 |
právne služby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
JUDr. Marta Petríková, advokátka |
17150671 |
|
404,36 € |
23.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0177 |
právne služby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
JUDr. Marta Petríková, advokátka |
17150671 |
|
303,27 € |
19.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0242 |
právne služby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
JUDr. Marta Petríková, advokátka |
17150671 |
|
404,36 € |
07.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0337 |
právne služby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
JUDr. Marta Petríková, advokátka |
17150671 |
|
303,27 € |
28.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0440 |
právne služby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
JUDr. Marta Petríková, advokátka |
17150671 |
|
404,36 € |
18.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0479 |
právne služby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
JUDr. Marta Petríková, advokátka |
17150671 |
|
202,18 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0086 |
zapožičanie lyž. výstroja na LV |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Junior-Šport, s.r.o. |
43783252 |
|
930,00 € |
15.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0300 |
kotlina s príslušenstvom |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Kinekus, s.r.o. |
51967472 |
|
533,54 € |
31.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0073 |
balíček Zborovňa Komplet na r. 2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
198,72 € |
07.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0206 |
skriňa, polica |
Stredná odborná škola |
42077133 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
224,00 € |
08.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0147 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
KP plus, s.r.o |
36475025 |
|
125,35 € |
26.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0008 |
nástenky korkové |
Stredná odborná škola |
42077133 |
KP plus, s.r.o |
36475025 |
|
45,31 € |
06.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0299 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KP plus, s.r.o |
36475025 |
|
799,12 € |
30.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
