| DFB/22/0142 |
tlačivá |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
41,15 € |
20.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0368 |
stála tabuľa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Siettex s.r.o. |
44189192 |
|
72,00 € |
10.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0277 |
internet - škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
03.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0310 |
internet - škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
07.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0350 |
internet - škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
05.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0411 |
internet - škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
03.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0004 |
internet - škola |
Stredná odborná škola |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
10.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0067 |
internet - škola |
Stredná odborná škola |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
01.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0071 |
internet - škola |
Stredná odborná škola |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
03.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0111 |
internet - škola |
Stredná odborná škola |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
04.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0161 |
internet - škola |
Stredná odborná škola |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
04.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0201 |
internet - škola |
Stredná odborná škola |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
06.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0231 |
internet - škola |
Stredná odborná škola |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
04.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0002 |
internet vežiak |
Stredná odborná škola |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
07.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0039 |
internet - vežiak |
Stredná odborná škola |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
07.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0075 |
internet - vežiak |
Stredná odborná škola |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
07.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0126 |
internet - vežiak |
Stredná odborná škola |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
07.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0160 |
internet - vežiak |
Stredná odborná škola |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
04.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0202 |
internet - vežiak |
Stredná odborná škola |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
06.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0250 |
internet - vežiak |
Stredná odborná škola |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
11.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0276 |
internet - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
03.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0304 |
internet - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
05.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0351 |
internet - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
05.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0412 |
internet - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
04.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0439 |
nastavenie wifi siete vrátane materiálu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
5 967,17 € |
18.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0396 |
pracovná cesta na poradu riaditeľov škôl - strava a ubytovanie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná |
00186759 |
|
90,00 € |
24.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0287 |
pevné linky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,03 € |
09.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0286 |
použ. FBA-adsl. prístupu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0314 |
pevné linky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,72 € |
08.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0313 |
použ. FBA-adsl. prístupu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
