| DFB/22/0474 |
vodné, stočné - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
563,58 € |
09.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0475 |
čistenie kanalizácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CXDX SLOVAKIA s.r.o. |
44260903 |
|
139,92 € |
09.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0476 |
poskytnutie služieb vykonania VO |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Mgr. František Horváth - HORVATH advisory |
42111579 |
|
570,00 € |
09.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0477 |
technik PO a BOZP za 4Q/2022 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELPO Slovakia, s.r.o |
36846414 |
|
342,00 € |
09.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0478 |
Systémová podpora MAGMA HCM 4Q (1.10.-31.12.2022) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0479 |
právne služby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
JUDr. Marta Petríková, advokátka |
17150671 |
|
202,18 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0480 |
dodávka a montáž žalúzií |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Bendík Martin MODEL |
32861737 |
|
297,47 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0481 |
4G internet |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
11,00 € |
19.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0482 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
19.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0483 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
51,66 € |
19.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0484 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,47 € |
19.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0485 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
23,18 € |
19.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0486 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
12,00 € |
19.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0487 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
19.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0488 |
revízia výťahu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Šoltýs - výťahy, s.r.o. |
36208655 |
|
180,00 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0489 |
mzdové centrum - ročný prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
402,00 € |
22.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0490 |
vianočné posedenie zamestnancov školy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
504,00 € |
27.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0491 |
stravné kupóny 57ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
286,74 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0492 |
stravné kupóny 15ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
85,14 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0001 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
11,00 € |
19.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0002 |
licencia programu Oberon |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Storm KK s.r.o. |
36496529 |
|
281,00 € |
21.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0003 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
8,40 € |
28.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0004 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
11,00 € |
23.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0005 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
11,00 € |
21.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0006 |
oprava tlačiarne, servis ERP |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Storm KK s.r.o. |
36496529 |
|
96,00 € |
22.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0007 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
11,00 € |
20.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0008 |
nástenky korkové |
Stredná odborná škola |
42077133 |
KP plus, s.r.o |
36475025 |
|
45,31 € |
06.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0009 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
11,00 € |
20.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0010 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
11,00 € |
20.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0011 |
programovanie reg.pokladne/fišk. modulu |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Storm KK s.r.o. |
36496529 |
|
84,00 € |
12.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
