DFB/22/0442 |
stravné kupóny |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
591,54 € |
22.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0443 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
22.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0444 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
12,00 € |
22.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0445 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
22.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0446 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
22.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0447 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
52,22 € |
22.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0448 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
22.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0449 |
4G internet |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
11,00 € |
22.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0450 |
prevedenie odb.skúšky plyn.zariadenia |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Bednarčík - Plynoservis |
17286441 |
|
634,80 € |
24.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0452 |
vodné, stočné - Internát |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
2 518,87 € |
24.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0453 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
967,75 € |
24.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0454 |
materiál pre PV |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMOLAK, a.s. |
31411851 |
|
46,89 € |
29.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0455 |
ochrana osobných údajov za 12/2022 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0456 |
lepidlo flexibilné Premium 25kg |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
STAVIVA POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
|
64,00 € |
01.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0458 |
ČK ISIC/EURO 26 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
20,00 € |
01.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0459 |
elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov |
17299063 |
|
978,50 € |
01.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0460 |
preprava zamestnancov |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
LevExpres s.r.o. |
51641658 |
|
504,96 € |
29.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0461 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Partner P&F s.r.o. |
53865871 |
|
271,60 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0462 |
upratovacie a čistiace služby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PM CLEANING SERVICES, s. r. o. |
54015430 |
|
1 608,00 € |
05.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0463 |
elekt. energia - nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
79,76 € |
06.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0464 |
elekt. energia - stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
179,33 € |
06.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0465 |
elekt.energia - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 072,38 € |
06.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0466 |
elekt.energia - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
736,85 € |
06.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0467 |
potlač na tričká |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
LK REKLAMA, s.r.o. |
51262444 |
|
43,20 € |
06.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0468 |
stravné lístky 500ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
1 760,00 € |
05.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0469 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11 668,40 € |
07.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0470 |
prenájom rohoží |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
67,66 € |
08.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0471 |
elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov |
17299063 |
|
1 327,20 € |
08.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0472 |
telekom.služby - FBA-adsl prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0473 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,35 € |
08.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |