DFB/21/0530 |
elektrická energia - kotolňa |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
544,62 € |
05.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0531 |
elektrická energia - nová škola |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
59,17 € |
05.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0532 |
elektrická energia - stará škola |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
131,18 € |
05.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0533 |
elektrická energia - vežiak |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 230,68 € |
05.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0534 |
vodné, stočné - kotolňa |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
325,76 € |
07.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0535 |
plyn za 12/2021 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 532,76 € |
07.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0536 |
použ. FBA-adsl. prístupu |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0537 |
pevné linky |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42,70 € |
07.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0538 |
revízie výťahu za rok 2021 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Šoltýs - výťahy, s.r.o. |
36208655 |
|
345,60 € |
10.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0539 |
EK PP277CK |
Stredná odborná škola |
42077133 |
AUTONOVA s.r.o. |
31649513 |
|
632,02 € |
04.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0001 |
ochrana osob. údajov 1/2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
03.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0002 |
internet vežiak |
Stredná odborná škola |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
07.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0003 |
antig. testy |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Pavol Zmok P.M Drogeria |
37112422 |
|
125,00 € |
07.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0004 |
internet - škola |
Stredná odborná škola |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
10.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0005 |
stravné kupóny |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 965,54 € |
10.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0006 |
elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov |
17299063 |
|
785,40 € |
13.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0007 |
RAP za rok 2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
14.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0008 |
lepenie tapety v 3D učebni |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Beáta Lelková |
33953864 |
|
578,22 € |
14.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0009 |
nové verzie Magma na 1Q 2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
14.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0010 |
vyúčtovanie maloodberu plynu |
Stredná odborná škola |
42077133 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
|
-5,11 € |
17.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0011 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
1 056,00 € |
19.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0012 |
mzdové centrum - ročný prístup |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
349,20 € |
17.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0013 |
serv. práce na 1Q 2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
19.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0014 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
31,00 € |
19.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0015 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
45,00 € |
19.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0016 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
31,00 € |
19.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0017 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
21,00 € |
19.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0018 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
31,00 € |
19.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0019 |
4G internet Basic |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
19.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0020 |
videosemináre - 4x |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
90,00 € |
19.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |