Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0487 mobil - paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 4,67 € 02.11.2023 13.11.2023 Faktúra
DFB/23/0486 mobil - paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 33,00 € 02.11.2023 13.11.2023 Faktúra
DFB/23/0485 mobil - paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 5,80 € 02.11.2023 13.11.2023 Faktúra
DFB/23/0484 4G internet Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 12,00 € 02.11.2023 13.11.2023 Faktúra
DFB/23/0483 mesačná splátka - telefón Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 34,15 € 02.11.2023 13.11.2023 Faktúra
DFB/23/0480 šrafovaná páska Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TRAIVA s.r.o. 25380141 35,42 € 31.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFB/23/0481 predĺženie domény - sospp.sk (25.10.2023-9.11.2024) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PcProfi. s.r.o. 44685173 15,00 € 31.10.2023 09.11.2023 Faktúra
DFB/23/0478 hygienické potreby, drogéria Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Pavol Zmok P.M Drogeria 37112422 1 091,60 € 27.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFB/23/0479 prac.porada riaditeliek a riaditeľov stredných škôl Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 00186759 108,00 € 27.10.2023 09.11.2023 Faktúra
DFB/23/0475 programovanie reg.pokladne, valec pre OKI tlačiarne Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Storm KK s.r.o. 36496529 214,99 € 26.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFB/23/0477 servis vozidla AUS PP277CK Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 AUTONOVA s.r.o. 31649513 64,58 € 26.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFB/23/0476 servis vozidla AUS PP676DL Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 AUTONOVA s.r.o. 31649513 86,27 € 26.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFB/23/0474 hygienické potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 1 202,33 € 25.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFB/23/0473 odborný seminár Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka 46490213 154,80 € 24.10.2023 27.10.2023 Faktúra
DFB/23/0472 odborná skúška plynového zariadenia Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Emil Bednarčík - Plynoservis 17286441 409,20 € 24.10.2023 27.10.2023 Faktúra
DFB/23/0471 edukačné publikácie (Ekonom.cvičenia) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenské pedagogické nakladateľatvo - Mladé letá, s.r.o. 31333176 49,20 € 23.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFB/23/0469 príslušenstvo k PC Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 38,00 € 20.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFB/23/0470 preddavok na plyn za 11/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 32 909,00 € 20.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFB/23/0467 odborná prednáška Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Mária KOCZKOVÁ 43031803 200,00 € 19.10.2023 24.10.2023 Faktúra
DFB/23/0468 dodávka a montáž žalúzií Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Bendík Martin MODEL 32861737 650,09 € 19.10.2023 24.10.2023 Faktúra
DFB/23/0466 stojan na tablet Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 NAY a.s. 35739487 24,99 € 18.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFB/23/0465 konfigurácia siete - dielne Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET Telecom s.r.o. 31661564 476,64 € 18.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFB/23/0464 výmena okna, výmena sklenenej tabule Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Svetex BM s.r.o. 47583142 306,75 € 18.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFB/23/0463 oprava silonov (žalúzie) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Bendík Martin MODEL 32861737 230,40 € 18.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFB/23/0460 ČK ISIC/EURO 26, REVI I/E 09/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 80,00 € 17.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFB/23/0461 lišty - úprava riaditeľne Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 LINOTEX Poprad, s.r.o. 36448672 46,44 € 17.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFB/23/0462 oprava zárubní, výmena prahov - riaditeľňa Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 HANZELY, s.r.o. 36792292 420,00 € 17.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFB/23/0458 dlaždice gumové Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 OBI Slovakia s.r.o. 48258946 457,50 € 17.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFB/23/0455 roll-up výplň Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 KKFOL s. r. o. 53232739 60,00 € 16.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFB/23/0456 prenájom rohoží 17.7.-13.8.2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lindström s.r.o. 35742364 63,59 € 16.10.2023 20.10.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »