DFB/23/0514 |
novoročné pohľadnice |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pamas - Trenčín, s.r.o. |
36317250 |
|
234,00 € |
15.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0517 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KP plus, s.r.o |
36475025 |
|
35,71 € |
15.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0516 |
materiál na údržbu (jakle) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX |
14344106 |
|
680,80 € |
15.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0515 |
ČK ISIC/EURO 26 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
24,00 € |
15.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0512 |
elekt.energia - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 608,83 € |
14.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0511 |
elekt.energia - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 408,38 € |
14.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0510 |
elekt.energia - nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
201,19 € |
14.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0509 |
elekt.energia - stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
530,92 € |
14.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0508 |
prenájom rohoží 9.10.-05.11.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
78,26 € |
13.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0507 |
poskytovanie právnych služieb |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
JUDr. Marta Petríková, advokátka |
17150671 |
|
435,32 € |
13.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0505 |
pevná linka |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,80 € |
08.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0504 |
FBA-adsl prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0506 |
potlač na odev |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
LK REKLAMA, s.r.o. |
51262444 |
|
120,00 € |
08.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0503 |
vodné, stočné kotolňa za 10/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
565,90 € |
08.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0502 |
plyn za 10/2023 - preplatok |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-5 646,61 € |
07.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0500 |
zapožičanie búracieho kladiva |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KROKU s.r.o. |
45925909 |
|
30,00 € |
06.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0499 |
mont. a demont. pneumatík 2x AUS |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
82,00 € |
06.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0501 |
obedy pre zamestnancov školy - 10/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
2 398,20 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0498 |
pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
304,92 € |
03.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0494 |
kanc.potreby - tlačivá |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
210,59 € |
02.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0482 |
materiál pre OV |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMOLAK, a.s. |
31411851 |
|
162,45 € |
02.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0495 |
výkon zodpovednej osoby za 11/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
02.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0497 |
internet škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
02.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0496 |
internet Garant - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
02.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0493 |
mobilný telefón |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
671,15 € |
02.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0492 |
mobilný telefón |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
1 184,55 € |
02.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0491 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
02.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0490 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
02.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0489 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
02.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0488 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
12,00 € |
02.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |