Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0514 novoročné pohľadnice Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Pamas - Trenčín, s.r.o. 36317250 234,00 € 15.11.2023 21.11.2023 Faktúra
DFB/23/0517 kancelárske potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 KP plus, s.r.o 36475025 35,71 € 15.11.2023 21.11.2023 Faktúra
DFB/23/0516 materiál na údržbu (jakle) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX 14344106 680,80 € 15.11.2023 21.11.2023 Faktúra
DFB/23/0515 ČK ISIC/EURO 26 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TransData s.r.o. 35741236 24,00 € 15.11.2023 21.11.2023 Faktúra
DFB/23/0512 elekt.energia - kotolňa Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 608,83 € 14.11.2023 20.11.2023 Faktúra
DFB/23/0511 elekt.energia - vežiak Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5 408,38 € 14.11.2023 20.11.2023 Faktúra
DFB/23/0510 elekt.energia - nová škola Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 201,19 € 14.11.2023 20.11.2023 Faktúra
DFB/23/0509 elekt.energia - stará škola Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 530,92 € 14.11.2023 20.11.2023 Faktúra
DFB/23/0508 prenájom rohoží 9.10.-05.11.2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lindström s.r.o. 35742364 78,26 € 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
DFB/23/0507 poskytovanie právnych služieb Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 JUDr. Marta Petríková, advokátka 17150671 435,32 € 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
DFB/23/0505 pevná linka Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,80 € 08.11.2023 20.11.2023 Faktúra
DFB/23/0504 FBA-adsl prístup Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.11.2023 20.11.2023 Faktúra
DFB/23/0506 potlač na odev Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 LK REKLAMA, s.r.o. 51262444 120,00 € 08.11.2023 20.11.2023 Faktúra
DFB/23/0503 vodné, stočné kotolňa za 10/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 565,90 € 08.11.2023 20.11.2023 Faktúra
DFB/23/0502 plyn za 10/2023 - preplatok Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -5 646,61 € 07.11.2023 18.12.2023 Faktúra
DFB/23/0500 zapožičanie búracieho kladiva Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 KROKU s.r.o. 45925909 30,00 € 06.11.2023 09.11.2023 Faktúra
DFB/23/0499 mont. a demont. pneumatík 2x AUS Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Pneu Tatry, spol. s r.o. 36472697 82,00 € 06.11.2023 09.11.2023 Faktúra
DFB/23/0501 obedy pre zamestnancov školy - 10/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PRAKTIK PJ s.r.o. 31727174 2 398,20 € 06.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB/23/0498 pranie a žehlenie prádla Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Alexandra Miškovičová 53137787 304,92 € 03.11.2023 09.11.2023 Faktúra
DFB/23/0494 kanc.potreby - tlačivá Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ŠEVT a.s. 31331131 210,59 € 02.11.2023 08.11.2023 Faktúra
DFB/23/0482 materiál pre OV Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CHEMOLAK, a.s. 31411851 162,45 € 02.11.2023 09.11.2023 Faktúra
DFB/23/0495 výkon zodpovednej osoby za 11/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 48,00 € 02.11.2023 09.11.2023 Faktúra
DFB/23/0497 internet škola Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET A01 s.r.o. 45669945 50,00 € 02.11.2023 09.11.2023 Faktúra
DFB/23/0496 internet Garant - vežiak Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET Telecom s.r.o. 31661564 48,00 € 02.11.2023 09.11.2023 Faktúra
DFB/23/0493 mobilný telefón Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 671,15 € 02.11.2023 13.11.2023 Faktúra
DFB/23/0492 mobilný telefón Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 1 184,55 € 02.11.2023 13.11.2023 Faktúra
DFB/23/0491 mobil - paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 33,00 € 02.11.2023 13.11.2023 Faktúra
DFB/23/0490 mobil - paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 22,00 € 02.11.2023 13.11.2023 Faktúra
DFB/23/0489 mobil - paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 33,00 € 02.11.2023 13.11.2023 Faktúra
DFB/23/0488 mobil - paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 12,00 € 02.11.2023 13.11.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »