| DFB/23/0233 |
kanc.potreby-tlačivá |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
295,01 € |
27.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0230 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
REDA SK, s.r.o. |
47743476 |
|
163,20 € |
26.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0228 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KP plus, s.r.o |
36475025 |
|
167,68 € |
26.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0229 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
349,56 € |
26.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS/23/0001 |
|
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Mesto Medzilaborce |
00323233 |
|
135,00 € |
26.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS/23/0002 |
preprava zamestnancov |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
EUROTOUR-BUS s.r.o. |
45614041 |
|
780,00 € |
26.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0232 |
preprava autobusom - šk.výlet |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
EUROTOUR-BUS s.r.o. |
45614041 |
|
636,00 € |
26.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0231 |
prenájom rohoží 22.5.-18.6.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
63,59 € |
26.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0001 |
Debarierizácia budovy SOŠ - PD |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
A - club, s.r.o. |
36815195 |
|
3 600,00 € |
22.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0227 |
preddavok na plyn za 07/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 911,00 € |
21.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0218 |
oprava strechy - internát |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Jozef Pavliga |
32863292 |
|
2 431,00 € |
19.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0217 |
čistenie kanalizácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CXDX SLOVAKIA s.r.o. |
44260903 |
|
193,92 € |
19.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0226 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
19.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0225 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
12,00 € |
19.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0224 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
19.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0223 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,23 € |
19.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0222 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
55,50 € |
19.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0221 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
19.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0220 |
4G internet |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
11,00 € |
19.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0219 |
aSc Agenda Komplet SŠ 2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
629,00 € |
19.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0214 |
internet škola 5/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
15.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0216 |
kontrola komínov |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
|
51,60 € |
15.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0215 |
revízia elektrospotrebičov |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov |
17299063 |
|
514,80 € |
15.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0213 |
odvoz a likvidácia obalového materiálu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Green Wave Recycling s.r.o. |
45539197 |
|
320,40 € |
14.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0212 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
REDA SK, s.r.o. |
47743476 |
|
80,05 € |
12.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0001 |
servis regist. pokladne |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Storm KK s.r.o. |
36496529 |
|
48,00 € |
12.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0211 |
materiál na praktický výcvik na mat.skúšky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SEZAM s.r.o. |
00633194 |
|
121,82 € |
12.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0210 |
telekom.služby - pevná linka |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
50,20 € |
08.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0209 |
telekom.služby - FBA-adsl prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0206 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
REDA SK, s.r.o. |
47743476 |
|
55,75 € |
08.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
