| DFB/23/0545 |
prenájom rohoží 6.11.-3.12.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
76,90 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0543 |
plyn za 11/2023 - preplatok |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-188,20 € |
08.12.2023 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0542 |
zapožičanie vibračnej dosky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KROKU s.r.o. |
45925909 |
|
14,40 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0541 |
FBA-adsl prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0540 |
pevná linka |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,29 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0538 |
vodné, stočné kotolňa za 11/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
499,75 € |
05.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0539 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
369,54 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0536 |
materiál pre OV |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMOLAK, a.s. |
31411851 |
|
73,88 € |
04.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0535 |
materiál na opravu WC |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
177,68 € |
04.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0534 |
office 365 služby - kontá |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PcProfi. s.r.o. |
44685173 |
|
444,00 € |
04.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0537 |
internet Garant - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
04.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0533 |
výkon zodpovednej osoby za 12/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0532 |
obedy pre zamestnancov školy za 11/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
2 410,80 € |
01.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0531 |
materiál na opravu plota |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
1 306,81 € |
01.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0530 |
internet škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
01.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0529 |
vodné, stočné internát za 8-11/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
2 531,14 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0526 |
zámočnícke práce s dodávkou materiálu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KEYmax, s.r.o. |
47630990 |
|
170,60 € |
27.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0527 |
servisné práce + školenie cnc frézky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
První hanácká BOW, spol. s.r.o. |
47670631 |
|
647,90 € |
27.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0528 |
upratovacie služby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PM CLEANING SERVICES, s. r. o. |
54015430 |
|
1 608,00 € |
27.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS/23/0005 |
autobusová preprava 10.11.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
EUROTOUR-BUS s.r.o. |
45614041 |
|
792,00 € |
23.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0523 |
materiál na opravu plota |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Eva Bičárová - Kovo - market |
32859007 |
|
122,12 € |
22.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0525 |
reklamné mapy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
|
1 714,80 € |
22.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0522 |
sacia hadica Kärcher |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
102,84 € |
21.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS/23/0004 |
catering pre 28 osôb |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TOKAJ ZLATÁ PUTŇA s.r.o. |
46670912 |
|
714,00 € |
20.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0521 |
mobilné paušály - A3149296 + dod, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
210,72 € |
20.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0520 |
materiál na športovisko za dielňami |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
HIROPRO spol. s.r.o. |
31678475 |
|
64,50 € |
20.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0524 |
ČK ISIC/EURO 26 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
30,00 € |
20.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0519 |
strava - žiaci na akcii SOŠ Technická PO |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
|
14,90 € |
16.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0518 |
strava - pedagóg na akcii SOŠ Technická PO |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
|
7,45 € |
16.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0513 |
edukačné publikácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
379,08 € |
15.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
