DFB/22/0315 |
inzercia |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
REGIONPRESS s.r.o. |
36252417 |
|
150,00 € |
08.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0316 |
vyúčt. plynu za 8/2022 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 495,40 € |
08.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0308 |
učebnice |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
35711302 |
|
384,00 € |
07.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0311 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
3 520,00 € |
07.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0310 |
internet - škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
07.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0312 |
mikrofón |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
37,98 € |
07.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0307 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
361,70 € |
06.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0309 |
vodné, stočné - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
631,76 € |
06.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0306 |
daňové centrum - ročný prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
349,20 € |
05.09.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0303 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
1 489,58 € |
05.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0305 |
ochrana osobných údrajov |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
05.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0304 |
internet - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
05.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0302 |
materiál pre odborný výcvik |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PULZAR s.r.o. |
31702465 |
|
804,81 € |
05.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0301 |
vodné, stočné - internát |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
2 800,43 € |
05.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0297 |
upratovacie služby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
1 930,99 € |
31.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0015 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Partner s.r.o. |
45450366 |
|
300,30 € |
31.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0300 |
kotlina s príslušenstvom |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Kinekus, s.r.o. |
51967472 |
|
533,54 € |
31.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0298 |
stravné kupóny |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 875,54 € |
30.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0299 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KP plus, s.r.o |
36475025 |
|
799,12 € |
30.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0014 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
13,00 € |
22.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0296 |
4G Basic - mes. poplatok |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
22.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0295 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
50,65 € |
22.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0294 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
22.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0293 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
22.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0291 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
22.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0292 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
22.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0013 |
postelné prádlo |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Pavol Andreánsky |
34575723 |
|
1 544,40 € |
16.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0290 |
potlač na tričká |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
LK REKLAMA, s.r.o. |
51262444 |
|
230,40 € |
15.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0288 |
ISIC/EURO |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
10,00 € |
10.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0287 |
pevné linky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,03 € |
09.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |