Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0315 inzercia Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 REGIONPRESS s.r.o. 36252417 150,00 € 08.09.2022 13.09.2022 Faktúra
DFB/22/0316 vyúčt. plynu za 8/2022 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 495,40 € 08.09.2022 13.09.2022 Faktúra
DFB/22/0308 učebnice Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 35711302 384,00 € 07.09.2022 13.09.2022 Faktúra
DFB/22/0311 stravné lístky Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PRAKTIK PJ s.r.o. 31727174 3 520,00 € 07.09.2022 13.09.2022 Faktúra
DFB/22/0310 internet - škola Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET A01 s.r.o. 45669945 50,00 € 07.09.2022 13.09.2022 Faktúra
DFB/22/0312 mikrofón Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 NAY a.s. 35739487 37,98 € 07.09.2022 21.09.2022 Faktúra
DFB/22/0307 materiál na údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Branislav Šiffel 35117648 361,70 € 06.09.2022 13.09.2022 Faktúra
DFB/22/0309 vodné, stočné - kotolňa Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 631,76 € 06.09.2022 13.09.2022 Faktúra
DFB/22/0306 daňové centrum - ročný prístup Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 31592503 349,20 € 05.09.2022 08.09.2022 Faktúra
DFB/22/0303 hygienické potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 1 489,58 € 05.09.2022 13.09.2022 Faktúra
DFB/22/0305 ochrana osobných údrajov Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 48,00 € 05.09.2022 13.09.2022 Faktúra
DFB/22/0304 internet - vežiak Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET Telecom s.r.o. 31661564 48,00 € 05.09.2022 13.09.2022 Faktúra
DFB/22/0302 materiál pre odborný výcvik Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PULZAR s.r.o. 31702465 804,81 € 05.09.2022 13.09.2022 Faktúra
DFB/22/0301 vodné, stočné - internát Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 2 800,43 € 05.09.2022 13.09.2022 Faktúra
DFB/22/0297 upratovacie služby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CHEMEKO, spol. s r.o. 31711910 1 930,99 € 31.08.2022 08.09.2022 Faktúra
DFP/22/0015 pranie a žehlenie Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Partner s.r.o. 45450366 300,30 € 31.08.2022 10.09.2022 Faktúra
DFB/22/0300 kotlina s príslušenstvom Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Kinekus, s.r.o. 51967472 533,54 € 31.08.2022 13.09.2022 Faktúra
DFB/22/0298 stravné kupóny Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 875,54 € 30.08.2022 08.09.2022 Faktúra
DFB/22/0299 kancelárske potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 KP plus, s.r.o 36475025 799,12 € 30.08.2022 13.09.2022 Faktúra
DFP/22/0014 mobil - paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 13,00 € 22.08.2022 27.08.2022 Faktúra
DFB/22/0296 4G Basic - mes. poplatok Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 10,00 € 22.08.2022 27.08.2022 Faktúra
DFB/22/0295 paušál - mobil Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 50,65 € 22.08.2022 27.08.2022 Faktúra
DFB/22/0294 mobil - paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 23,00 € 22.08.2022 27.08.2022 Faktúra
DFB/22/0293 mobil - paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 33,00 € 22.08.2022 27.08.2022 Faktúra
DFB/22/0291 mobil - paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 33,00 € 22.08.2022 27.08.2022 Faktúra
DFB/22/0292 mobil - paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 33,00 € 22.08.2022 27.08.2022 Faktúra
DFP/22/0013 postelné prádlo Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Ing. Pavol Andreánsky 34575723 1 544,40 € 16.08.2022 27.08.2022 Faktúra
DFB/22/0290 potlač na tričká Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 LK REKLAMA, s.r.o. 51262444 230,40 € 15.08.2022 25.08.2022 Faktúra
DFB/22/0288 ISIC/EURO Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 10,00 € 10.08.2022 25.08.2022 Faktúra
DFB/22/0287 pevné linky Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,03 € 09.08.2022 25.08.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »