DFB/22/0339 |
mobil Xiaomi Redmi 9C gray |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
95,00 € |
30.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0341 |
materiál pre odborný výcvik |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
414,32 € |
30.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0340 |
materiál pre odborný výcvik |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
373,03 € |
30.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0338 |
notebook |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
528,95 € |
29.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0018 |
elektronické kľúčenky - 20ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ENGLER ELEKTRO, s.r.o. |
44518331 |
|
84,00 € |
29.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0336 |
edukačné publikácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
31,90 € |
28.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0017 |
programovanie ERP |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Storm KK s.r.o. |
36496529 |
|
36,00 € |
28.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0337 |
právne služby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
JUDr. Marta Petríková, advokátka |
17150671 |
|
303,27 € |
28.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0335 |
elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov |
17299063 |
|
943,80 € |
26.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0334 |
pracovné odevy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
30,90 € |
26.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0331 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
23,02 € |
21.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0326 |
tlačivá |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
290,00 € |
20.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0016 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
13,00 € |
20.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0332 |
4 G - internet |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
11,00 € |
20.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0330 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
51,26 € |
20.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0329 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,05 € |
20.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0328 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
20.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0327 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,04 € |
20.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0333 |
prenájom rohoží |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
58,90 € |
20.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0325 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pavol Zmok P.M Drogeria |
37112422 |
|
262,90 € |
14.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0324 |
materiál na údržbu (obklad) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
STAVIVA POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
|
708,79 € |
12.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0323 |
prenájom rohoží |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
55,00 € |
09.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0322 |
pracovné odevy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
250,32 € |
09.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0321 |
potlač na tričko |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
LK REKLAMA, s.r.o. |
51262444 |
|
57,60 € |
09.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0314 |
pevné linky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,72 € |
08.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0313 |
použ. FBA-adsl. prístupu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0320 |
elektrická energia - nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
51,08 € |
08.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0319 |
elektrická energia - stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
162,65 € |
08.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0318 |
elektrická energia - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
425,16 € |
08.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0317 |
elektrická energia - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 896,53 € |
08.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |