Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0339 mobil Xiaomi Redmi 9C gray Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 95,00 € 30.09.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB/22/0341 materiál pre odborný výcvik Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Železiarstvo Poprad, s.r.o. 47058820 414,32 € 30.09.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB/22/0340 materiál pre odborný výcvik Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Železiarstvo Poprad, s.r.o. 47058820 373,03 € 30.09.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB/22/0338 notebook Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Internet Mall Slovakia s.r.o. 35950226 528,95 € 29.09.2022 30.09.2022 Faktúra
DFP/22/0018 elektronické kľúčenky - 20ks Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ENGLER ELEKTRO, s.r.o. 44518331 84,00 € 29.09.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB/22/0336 edukačné publikácie Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 preskoly.sk s.r.o. 51692881 31,90 € 28.09.2022 04.10.2022 Faktúra
DFP/22/0017 programovanie ERP Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Storm KK s.r.o. 36496529 36,00 € 28.09.2022 04.10.2022 Faktúra
DFB/22/0337 právne služby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 JUDr. Marta Petríková, advokátka 17150671 303,27 € 28.09.2022 04.10.2022 Faktúra
DFB/22/0335 elektroinštalačné práce Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov 17299063 943,80 € 26.09.2022 29.09.2022 Faktúra
DFB/22/0334 pracovné odevy Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 30,90 € 26.09.2022 29.09.2022 Faktúra
DFB/22/0331 mobil - paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 23,02 € 21.09.2022 28.09.2022 Faktúra
DFB/22/0326 tlačivá Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ŠEVT a.s. 31331131 290,00 € 20.09.2022 24.09.2022 Faktúra
DFP/22/0016 mobil - paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 13,00 € 20.09.2022 28.09.2022 Faktúra
DFB/22/0332 4 G - internet Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 11,00 € 20.09.2022 28.09.2022 Faktúra
DFB/22/0330 mobil - paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 51,26 € 20.09.2022 28.09.2022 Faktúra
DFB/22/0329 mobil - paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 33,05 € 20.09.2022 28.09.2022 Faktúra
DFB/22/0328 mobil - paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 33,00 € 20.09.2022 28.09.2022 Faktúra
DFB/22/0327 mobil - paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 33,04 € 20.09.2022 28.09.2022 Faktúra
DFB/22/0333 prenájom rohoží Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lindström s.r.o. 35742364 58,90 € 20.09.2022 28.09.2022 Faktúra
DFB/22/0325 čistiace potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Pavol Zmok P.M Drogeria 37112422 262,90 € 14.09.2022 20.09.2022 Faktúra
DFB/22/0324 materiál na údržbu (obklad) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 STAVIVA POPRAD, s.r.o. 44187475 708,79 € 12.09.2022 20.09.2022 Faktúra
DFB/22/0323 prenájom rohoží Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lindström s.r.o. 35742364 55,00 € 09.09.2022 20.09.2022 Faktúra
DFB/22/0322 pracovné odevy Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 250,32 € 09.09.2022 20.09.2022 Faktúra
DFB/22/0321 potlač na tričko Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 LK REKLAMA, s.r.o. 51262444 57,60 € 09.09.2022 20.09.2022 Faktúra
DFB/22/0314 pevné linky Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,72 € 08.09.2022 13.09.2022 Faktúra
DFB/22/0313 použ. FBA-adsl. prístupu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.09.2022 13.09.2022 Faktúra
DFB/22/0320 elektrická energia - nová škola Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Energie2, a.s. 46113177 51,08 € 08.09.2022 13.09.2022 Faktúra
DFB/22/0319 elektrická energia - stará škola Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Energie2, a.s. 46113177 162,65 € 08.09.2022 13.09.2022 Faktúra
DFB/22/0318 elektrická energia - kotolňa Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Energie2, a.s. 46113177 425,16 € 08.09.2022 13.09.2022 Faktúra
DFB/22/0317 elektrická energia - vežiak Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Energie2, a.s. 46113177 1 896,53 € 08.09.2022 13.09.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »