Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0371 vodné, stočné - kotolňa Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 638,18 € 11.10.2022 15.10.2022 Faktúra
DFB/22/0367 maliarsky materiál na údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CHEMOLAK, a.s. 31411851 99,09 € 10.10.2022 14.10.2022 Faktúra
DFB/22/0369 vianočné pozdravy s obálkami Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Pamas - Trenčín, s.r.o. 36317250 95,70 € 10.10.2022 14.10.2022 Faktúra
DFB/22/0368 stála tabuľa Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Siettex s.r.o. 44189192 72,00 € 10.10.2022 14.10.2022 Faktúra
DFB/22/0366 vyúčtovanie plynu za 9/2022 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 813,91 € 10.10.2022 14.10.2022 Faktúra
DFB/22/0374 poskytovanie stráž.služby za 4Q/2022 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Securitas s.r.o. 46035834 5 263,00 € 10.10.2022 14.10.2022 Faktúra
DFB/22/0365 verejná správa - roč. prístup Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 31592503 204,00 € 06.10.2022 11.10.2022 Faktúra
DFB/22/0357 použ. FBA-adsl. prístupu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 06.10.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB/22/0356 pevné linky Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,04 € 06.10.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB/22/0362 elektrická energia - nová škola Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Energie2, a.s. 46113177 83,81 € 06.10.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB/22/0361 elektrická energia - stará škola Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Energie2, a.s. 46113177 186,49 € 06.10.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB/22/0360 elektrická energia - kotolňa Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Energie2, a.s. 46113177 537,95 € 06.10.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB/22/0359 elektrická energia - vežiak Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Energie2, a.s. 46113177 2 129,04 € 06.10.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB/22/0358 serv.práce za 4Q/2022 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 06.10.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB/22/0354 nové verzie MAGMA HCM na 4Q/2022 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 06.10.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB/22/0364 vysávač s príslušenstvom Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves 36582298 283,20 € 06.10.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB/22/0355 technik PO a BOZP za 3Q/2022 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ELPO Slovakia, s.r.o 36846414 342,00 € 06.10.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB/22/0353 servis úpravne vody Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Milan Kuchta Plynoterm servis 35414154 235,92 € 06.10.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB/22/0363 upratovacie a čistiace služby v budove školy Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PM CLEANING SERVICES, s. r. o. 54015430 1 608,00 € 06.10.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB/22/0351 internet - vežiak Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET Telecom s.r.o. 31661564 48,00 € 05.10.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB/22/0350 internet - škola Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET A01 s.r.o. 45669945 50,00 € 05.10.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB/22/0352 vrátené stravné kupóny Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 -180,00 € 05.10.2022 14.10.2022 Faktúra
DFB/22/0349 syst.podpora MAGMA HCM 3Q/2022 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 04.10.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB/22/0347 kancelárske potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 KP plus, s.r.o 36475025 636,26 € 04.10.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB/22/0348 pranie a žehlenie prádla Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Alexandra Miškovičová 53137787 660,00 € 04.10.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB/22/0346 tonery Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 1 482,00 € 03.10.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB/22/0345 hygienické potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 1 916,29 € 03.10.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB/22/0344 kancelársky papier Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 292,92 € 03.10.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB/22/0343 kancelárske potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 141,28 € 03.10.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB/22/0342 ochrana osobných údajov za 10/2022 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 48,00 € 03.10.2022 12.10.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »