| DFB/22/0430 |
ČK ISIC/EURO 26 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
10,00 € |
14.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0431 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
STAVIVA POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
|
229,30 € |
14.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0432 |
oceľové schodíky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
74,40 € |
14.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0429 |
servisná prehliadka podlahového stroja |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
228,41 € |
10.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0428 |
prenájom rohoží 10.10.-06.11.2022 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
67,66 € |
10.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0427 |
vodné, stočné - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
643,32 € |
09.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0420 |
pevné linky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
43,22 € |
08.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0419 |
použ.FBA-adsl prístupu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0425 |
elekt.energia - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 100,11 € |
08.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0424 |
elekt.energia - stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
175,38 € |
08.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0423 |
elekt.energia - nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
105,62 € |
08.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0422 |
elekt.energia - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
593,78 € |
08.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0417 |
servis kopírky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
78,00 € |
08.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0418 |
vyúčtovanie plynu za 10/2022 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 985,29 € |
08.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0421 |
servis AUS PP277CK |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTONOVA s.r.o. |
31649513 |
|
116,76 € |
08.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0426 |
kufrík s testami na analýzu vody(učeb.pomôcka) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CONATEX-DIDACTIC učební pomůcky, s.r.o. |
25783688 |
|
65,80 € |
08.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0416 |
Technická a emisná kontrola AUS PP676DL + servis |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTONOVA s.r.o. |
31649513 |
|
276,18 € |
07.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0412 |
internet - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
04.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0413 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pavol Zmok P.M Drogeria |
37112422 |
|
999,40 € |
04.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0415 |
kuchynské potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
650,72 € |
04.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0414 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
1 024,74 € |
04.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0409 |
predĺženie domény -sospp.sk - za obdobie 08.11.2022 - 07.11.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PcProfi. s.r.o. |
44685173 |
|
15,00 € |
03.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0411 |
internet - škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
03.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0410 |
upratovacie a čistiace služby v budove školy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PM CLEANING SERVICES, s. r. o. |
54015430 |
|
1 608,00 € |
03.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0408 |
tonery |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
1 380,00 € |
02.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0405 |
ochrana osobných údajov za 11/2022 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
02.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0406 |
pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
435,15 € |
02.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0407 |
písací stôl, magnet.tabuľa, popisovač, magnety, skladacie schodíky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 697,57 € |
02.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0404 |
materiál pre odb.výcvik |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PULZAR s.r.o. |
31702465 |
|
658,93 € |
28.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0403 |
kancelárska skriňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
A J Produkty, a.s. |
36268518 |
|
139,20 € |
27.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
