| DFB/22/0146 |
servis plyn. zariadení |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Emil Bednarčík - Plynoservis |
17286441 |
|
681,60 € |
21.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0145 |
Triptych Šikanovanie |
Stredná odborná škola |
42077133 |
EDUSMILE s.r.o. |
50373072 |
|
250,00 € |
21.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0143 |
tlačivá |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
197,11 € |
20.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0142 |
tlačivá |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
41,15 € |
20.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0007 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
11,00 € |
20.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0141 |
4G internet Basic |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
20.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0140 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
45,00 € |
20.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0139 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
21,00 € |
20.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0138 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
31,00 € |
20.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0137 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
31,00 € |
20.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0136 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
31,00 € |
20.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0144 |
zverejňovanie údajov OvZP |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
179,26 € |
20.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0135 |
servis úpravne vody |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Milan Kuchta Plynoterm servis |
35414154 |
|
235,40 € |
12.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0134 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
1 056,00 € |
11.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0133 |
seminár "základy účtov. pre RO" |
Stredná odborná škola |
42077133 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
189,00 € |
11.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0129 |
použ. FBA-adsl. prístupu |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0128 |
pevné linky |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
43,78 € |
08.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0131 |
oprava motora v kotolni |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ELEKTROKOVO 1D, s.r.o. |
36512061 |
|
83,20 € |
08.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0132 |
serv. práce na 2Q 2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0130 |
oprava kopírky |
Stredná odborná škola |
42077133 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
72,00 € |
08.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0124 |
vyúčtovanie plynu 3/2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12 225,78 € |
07.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0126 |
internet - vežiak |
Stredná odborná škola |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
07.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0125 |
vodné, stočné - kotolňa |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
764,23 € |
07.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0127 |
poskytovanie strážnej služby za 2.Q 2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Securitas s.r.o. |
46035834 |
|
5 263,00 € |
07.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0122 |
elektrická energia - vežiak |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 256,19 € |
06.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0121 |
elektrická energia - stará škola |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
178,12 € |
06.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0120 |
elektrická energia - kotolňa |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
717,23 € |
06.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0119 |
elektrická energia - nová škola |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
164,20 € |
06.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0123 |
elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov |
17299063 |
|
384,30 € |
06.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0116 |
publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020" |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Regionálne vzdelávacie cenntrum Senica n.o. |
37986635 |
|
39,00 € |
05.04.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
