Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0461 pranie a žehlenie Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Partner P&F s.r.o. 53865871 271,60 € 05.12.2022 09.12.2022 Faktúra
DFB/22/0468 stravné lístky 500ks Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PRAKTIK PJ s.r.o. 31727174 1 760,00 € 05.12.2022 10.12.2022 Faktúra
DFB/22/0462 upratovacie a čistiace služby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PM CLEANING SERVICES, s. r. o. 54015430 1 608,00 € 05.12.2022 10.12.2022 Faktúra
DFB/22/0458 ČK ISIC/EURO 26 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 20,00 € 01.12.2022 07.12.2022 Faktúra
DFB/22/0459 elektroinštalačné práce Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov 17299063 978,50 € 01.12.2022 07.12.2022 Faktúra
DFB/22/0455 ochrana osobných údajov za 12/2022 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 48,00 € 01.12.2022 07.12.2022 Faktúra
DFB/22/0456 lepidlo flexibilné Premium 25kg Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 STAVIVA POPRAD, s.r.o. 44187475 64,00 € 01.12.2022 07.12.2022 Faktúra
DFB/22/0454 materiál pre PV Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CHEMOLAK, a.s. 31411851 46,89 € 29.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFB/22/0460 preprava zamestnancov Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 LevExpres s.r.o. 51641658 504,96 € 29.11.2022 07.12.2022 Faktúra
DFS/22/0005 Catering pre 35 osôb Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 MART-SK, s.r.o. 36481017 2 336,80 € 25.11.2022 29.11.2022 Faktúra
DFB/22/0453 hygienické potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 967,75 € 24.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFB/22/0450 prevedenie odb.skúšky plyn.zariadenia Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Emil Bednarčík - Plynoservis 17286441 634,80 € 24.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFB/22/0452 vodné, stočné - Internát Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 2 518,87 € 24.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFB/22/0442 stravné kupóny Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 591,54 € 22.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFB/22/0449 4G internet Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 11,00 € 22.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFB/22/0448 mobil - paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 33,00 € 22.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFB/22/0447 mobil - paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 52,22 € 22.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFB/22/0446 mobil - paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 33,00 € 22.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFB/22/0445 mobil - paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 23,00 € 22.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFB/22/0444 mobil - paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 12,00 € 22.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFB/22/0443 mobil - paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 33,00 € 22.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFB/22/0441 školský nábytok Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 DAFFER spol. s r.o. 36320439 5 944,20 € 22.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFB/22/0437 strava-žiaci na akcii SOŠ Technická PO Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 12,60 € 18.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFB/22/0436 strava-pedagóg na akcii SOŠ Technická PO Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 6,30 € 18.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFB/22/0438 materiál na údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PULZAR s.r.o. 31702465 994,52 € 18.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFB/22/0440 právne služby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 JUDr. Marta Petríková, advokátka 17150671 404,36 € 18.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFB/22/0439 nastavenie wifi siete vrátane materiálu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET Telecom s.r.o. 31661564 5 967,17 € 18.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFB/22/0435 dodávka a montáž skla Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Svetex BM s.r.o. 47583142 241,93 € 16.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB/22/0434 materiál na údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Branislav Šiffel 35117648 400,32 € 15.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB/22/0433 stravné lístky Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PRAKTIK PJ s.r.o. 31727174 528,00 € 15.11.2022 22.11.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »