| DFB/24/0131 |
elekt.energia - n.škola 3/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-20,84 € |
12.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0006 |
opravy kuch.liniek na ubytovni SOŠ |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
HANZELY, s.r.o. |
36792292 |
|
300,00 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0162 |
fa na prijatý preddavok - EE st.škola 05/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
183,00 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0163 |
fa na prijatý preddavok - EE n.škola 05/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
90,00 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0164 |
fa na prijatý preddavok - EE vežiak 05/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 804,00 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0165 |
fa na prijatý preddavok - EE kotolňa 05/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
642,00 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/059/24 |
opravy kuch.liniek na ubytovni SOŠ |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
HANZELY, s.r.o. |
36792292 |
|
300,00 € |
08.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/24/0144 |
pranie, čistenie a žehlenie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
582,24 € |
30.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0148 |
obedy pre zamestnancov za 4/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
2 490,60 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0152 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
176,02 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0153 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
34,66 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0156 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 120,61 € |
07.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0154 |
servis a údržba výťahu za 4/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
60,00 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0147 |
internet škola (05/2024) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
02.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0149 |
internet vežiak (5/2024) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
02.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0151 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KP plus, s.r.o |
36475025 |
|
113,54 € |
03.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0125 |
plyn za 03/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-5 656,68 € |
09.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0146 |
výkon zodpovednej osoby za 05/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
02.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0143 |
čistenie kanalizácie, frézovanie potrubia |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Gabriel Danihel |
30641241 |
|
302,40 € |
30.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0145 |
tonery (1xOKI, 3xHP) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
447,32 € |
02.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
