| OBJ/032/24 |
2x 365-dňová dialničná známka 2024 pre AUS PP676DL a PP179EO |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Národná dialničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
120,00 € |
11.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/24/0082 |
alkoholtester |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
VLan s.r.o. |
46118896 |
|
175,00 € |
12.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0007 |
balíček Zborovňa Komplet na obd. 01/2024-12/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
226,08 € |
11.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0123 |
balík Porada |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná |
00186759 |
|
108,00 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0136 |
balík PORADA |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná |
00186759 |
|
216,00 € |
17.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0090 |
brankárske rukavice |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Krimar s.r.o. |
28626249 |
|
26,90 € |
15.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/039/24 |
brankárske rukavice na florbal |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Krimar s.r.o. |
28626249 |
|
26,90 € |
15.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/042/24 |
Čistenie kanalizácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CXDX SLOVAKIA s.r.o. |
44260903 |
|
273,60 € |
25.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/054/24 |
Čistenie kanalizácie, frézovanie potrubia |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Gabriel Danihel |
30641241 |
|
302,40 € |
19.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/020/24 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pavol Zmok P.M Drogeria |
37112422 |
|
1 107,91 € |
15.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/24/0052 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pavol Zmok P.M Drogeria |
37112422 |
|
1 107,91 € |
16.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0062 |
dezinsekcia internátu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
595,20 € |
29.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/026/24 |
Dezinsekcia priestorov ŠI |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
595,20 € |
27.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/24/0081 |
diagnostika a servis zariadenia DELL |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
BigON s.r.o. |
44121989 |
|
135,00 € |
12.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/023/24 |
Diagnostika a servis zariadenia Dell Latitude E6540 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
BigON s.r.o. |
44121989 |
|
135,00 € |
22.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/001/24 |
Dierovaný plech pozinkovaný |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PERFORA spol. s r.o. |
34136576 |
|
560,76 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/24/0098 |
Dotazníky DIREKTOR 4/2024-12/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
|
69,00 € |
25.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0129 |
elekt. energia - vežiak 3/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
474,74 € |
12.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0584 |
elekt.energia - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 077,76 € |
15.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0045 |
elekt.energia - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
256,53 € |
15.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
