| OBJ/009/26 |
Odborná prehliadka kotlov, kotolne, tlakových zariadení. |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIVO Servis, s.r.o. |
36510017 |
|
670,35 € |
23.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/010/26 |
Materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
57,46 € |
23.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/26/0023 |
EPI Právny systém Prémium - ročný prístup 14.2.2026-13.2.2027 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
595,02 € |
22.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0018 |
Fa na prijatý preddavok - elek.energia - nová škola 1/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
80,00 € |
21.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0019 |
Fa na prijatý preddavok - elek.energia - kotolňa 1/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
526,00 € |
21.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0020 |
Fa na prijatý preddavok - elek.energia - vežiak 1/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 597,00 € |
21.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0021 |
Fa na prijatý preddavok - elek.energia - stará škola 1/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
154,00 € |
21.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/008/26 |
Laserová tlačiareň HP laser Jet |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
108,50 € |
21.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/26/0022 |
Laserová tlačiareň HP laser Jet |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
108,50 € |
21.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0002 |
Pranie, čistenie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
412,79 € |
20.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0017 |
Výmena akumulátora pre AUS PP676DL |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Marián Depta - MD |
43013031 |
|
198,90 € |
20.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0016 |
Výmena akumulátora pre AUS PP179EO |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Marián Depta - MD |
43013031 |
|
199,90 € |
20.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/006/26 |
Tovar podľa vlastného výberu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Pavol Andreánsky |
34575723 |
|
979,08 € |
19.01.2026 |
|
|
24.01.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/007/26 |
Výmena akumulátora pre AUS PP179EO |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Marián Depta - MD |
43013031 |
|
398,80 € |
19.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/26/0015 |
Čistenie kanalizácie - práčovňa SOŠ |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Gabriel Danihel |
30641241 |
|
201,72 € |
19.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0014 |
Paplóny, vankúše, plachty |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Pavol Andreánsky |
34575723 |
|
979,08 € |
19.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0013 |
Mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
157,68 € |
19.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0012 |
Tlačiareň laserová Brother, myš IT |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
194,90 € |
16.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0504 |
Elekt.energia - vežiak 12/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
697,78 € |
15.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0505 |
Elekt.energia - nová škola 12/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
43,81 € |
15.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
