| DFB/26/0035 |
Materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
57,46 € |
05.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0034 |
Odborná prehliadka kotlov, kotolne, tlakových zariadení |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIVO Servis, s.r.o. |
36510017 |
|
670,35 € |
05.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0036 |
FBA-adsl prístup (VUC net) 1/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0037 |
Pevná linka 1/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,83 € |
05.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/016/26 |
Oprava okien - turist.ubytovňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Svetex BM s.r.o. |
47583142 |
|
669,67 € |
05.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/26/0030 |
Pranie, čistenie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
703,81 € |
04.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0032 |
Internet vežiak 2/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
49,20 € |
04.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0031 |
Prenájom rohoží 29.12.2025 - 25.01.2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
89,88 € |
04.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0033 |
Servis a údržba výťahu za 1/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
60,00 € |
04.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/015/26 |
Vypracovanie Smernice o FK v súvislosti s novelou zákona č. 294/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Kancelária Dr. Jozefa Sýkoru, MBA, DSc. |
- |
|
69,00 € |
04.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/26/0025 |
Obedy pre zamestnancov školy 1/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
2 710,00 € |
03.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0027 |
Internet škola 2/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ditinet s. r. o. |
45669945 |
|
50,00 € |
03.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0029 |
Výkon zodpovednej osoby za 2/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
03.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0028 |
Poskytovanie právnych služieb za 2/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MG LEGAL s.r.o. |
53549996 |
|
147,60 € |
03.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0026 |
Upratovacie a čistiace služby za 01/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TRYDON, s. r. o. |
53208064 |
|
1 389,00 € |
03.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/011/26 |
Zabezpečenie ubytovania a stravy - lyžiarsky kurz 02.02.2026-06.02.2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MXM, spol. s r. o. |
36444081 |
|
1 980,00 € |
30.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/014/26 |
Zabezpečenie ubytovania a stravy - lyžiarsky kurz 02.02.2026-06.02.2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MXM, spol. s r. o. |
36444081 |
|
1 850,90 € |
30.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/012/26 |
Ski pasy lyžiarsky kurz 02.02.2026-06.02.2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
BESNA, spol. s r.o. |
36453331 |
|
1 560,00 € |
30.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/013/26 |
Autobusová doprava na lyžiarsky zájazd |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
EUROTOUR-BUS s.r.o. |
45614041 |
|
729,39 € |
30.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/26/0024 |
Tonery |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Z + M servis a.s. |
44195591 |
|
252,16 € |
26.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
