| DFB/26/0245 |
Internet vežiak 7/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
49,20 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0243 |
Vodné, stočné kotolňa 6/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
863,28 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0244 |
Servis a údržba výťahu za 6/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
60,00 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/091/26 |
Školský nábytok |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
839,45 € |
06.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/092/26 |
Edukačné publikácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
5 796,10 € |
06.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/093/26 |
Edukačné publikácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Richard Šrobár LITTERA |
33580511 |
|
256,55 € |
06.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/26/0242 |
Materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Tatry Color s. r. o. |
36722952 |
|
216,54 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0241 |
Materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KOVOSPOL PP, s.r.o. |
47874775 |
|
57,70 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0240 |
Nové verzie Magma 3Q/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0235 |
Zátka do umývadla 50mm |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
2,28 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0232 |
Kancelársky papier A4 (245 bal) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
991,44 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0236 |
Servisná prehliadka + STK,EK (AUS PP179EO) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Marián Depta - MD |
43013031 |
|
380,90 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0231 |
Internet škola 07/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ditinet s. r. o. |
45669945 |
|
50,00 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0230 |
Systémová podpora IS Magma 2Q/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0237 |
Výkon zodpovednej osoby za 07/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0238 |
Tonery |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Z + M servis a.s. |
44195591 |
|
1 420,53 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0233 |
Poskytovanie právnych služieb - "Program: Bezpečná škola" |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Legislatívny Garant s. r. o. |
57569274 |
|
147,60 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0234 |
Upratovacie a čistiace služby za 06/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TRYDON, s. r. o. |
53208064 |
|
1 389,00 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0239 |
Obedy pre zamestnancov školy za 06/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
2 680,00 € |
01.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/089/26 |
Materiál na opravu schodiska |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
STAVMAT-POPRAD, s.r.o. |
46105352 |
|
98,14 € |
30.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
