| OBJ/055/26 |
Materiál na záverečné skúšky - stolár |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SEZAM s.r.o. |
00633194 |
|
427,86 € |
14.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/058/26 |
Materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
248,86 € |
14.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/26/0165 |
Dodávka a montáž prevedených prác - kanalizácia suterén |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KELLNER - KÚRENIE, VODA, PLYN, s.r.o. |
45335516 |
|
1 637,60 € |
13.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0166 |
Reklamné predmety - perá s názvom školy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o |
31735347 |
|
130,00 € |
13.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/054/26 |
REMS ochranný kryt z minerálneho skla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Maroš Polák - MIMAR |
37255606 |
|
53,00 € |
13.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/26/0163 |
Dobropis k faktúre č.226040150 za 5,6/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
-264,55 € |
12.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0164 |
Zemný plyn 4/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
6 638,31 € |
12.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/052/26 |
Vykonanie zmeny vo zverejnenom doklade |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
73,50 € |
12.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/053/26 |
Reklamné predmety - perá s názvom školy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o |
31735347 |
|
130,00 € |
12.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/051/26 |
Prenájom VOK, naloženie, zneškodnenie a odvoz stavebného a zmiešaného odpadu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
3 200,00 € |
12.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/26/0162 |
Obsah osobnej zložky dieťaťa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
437,66 € |
11.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/050/26 |
Oprava kanalizácie v suteréne školy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KELLNER - KÚRENIE, VODA, PLYN, s.r.o. |
45335516 |
|
2 014,25 € |
08.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/26/0159 |
Fa na prijatý preddavok - elek.energia - vežiak 5/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 540,00 € |
07.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0160 |
Fa na prijatý preddavok - elek.energia - kotolňa 5/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
510,00 € |
07.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0161 |
Fa na prijatý preddavok - elek.energia - stará škola 5/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
150,00 € |
07.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0158 |
Fa na prijatý preddavok - elek.energia - nová škola 5/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
79,00 € |
07.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0157 |
Frézovanie potrubia, monitoring a čistenie kanalizácie - práčovňa SOŠ |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Gabriel Danihel |
30641241 |
|
772,44 € |
07.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0155 |
FBA-adsl prístup (VUC net) 4/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0156 |
Pevná linka 4/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,54 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0154 |
Pranie, čistenie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
496,31 € |
05.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
