| DFB/25/0095 |
FA na prijatý preddavok za EE 03/2024 vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 597,00 € |
25.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0096 |
FA na prijatý preddavok za EE 03/2024 kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
526,00 € |
25.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0092 |
materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
144,04 € |
25.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/031/25 |
Premietanie filmu ku Dňu učiteľov |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Mestská informačná kancelária Poprad |
42381193 |
|
112,00 € |
25.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/029/25 |
Nákup materiálu na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
HIROPRO spol. s.r.o. |
31678475 |
|
405,32 € |
24.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/030/25 |
Nákup materiálu na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PULZAR s.r.o. |
31702465 |
|
557,79 € |
24.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/027/25 |
materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMOLAK, a.s. |
31411851 |
|
35,77 € |
20.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/028/25 |
Dodanie, inštalácia a uvedenie do prevádzky virtuálneho zváracieho simulátora vrátane softvéru a potrebného vybavenia |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Virtubea s.r.o. |
11807857 |
|
30 000,00 € |
20.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/25/0091 |
materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
47,54 € |
19.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0090 |
mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
143,23 € |
19.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0089 |
2x 365 dňová diaľničná známka |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Národná dialničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
180,00 € |
18.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0088 |
Dotazníky Direktor 1-12/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
|
77,49 € |
17.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0087 |
za mesiac marec 2025 - zneškodnenie odpadu , popl. za uloženie odpadu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
542,05 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0085 |
HP LaserJet tlačiareň - sekretariát |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Dávid Vorčák |
41964012 |
|
395,16 € |
14.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0086 |
tonery |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Z + M servis a.s. |
44195591 |
|
273,54 € |
14.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0084 |
poskytovanie právnych služieb |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
JUDr. Marta Petríková, advokátka |
17150671 |
|
386,97 € |
13.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0082 |
elekt. energia - vežiak 02/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
466,10 € |
13.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0083 |
elekt. energia - kotolňa 02/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
163,95 € |
13.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0080 |
elekt. energia - stará škola 02/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-13,14 € |
13.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0081 |
elekt. energia - nová škola 02/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1,65 € |
13.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
