| DFB/25/0243 |
pevná linka 6/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,94 € |
07.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0245 |
nové verzie Magma na obd. 1.7. - 30.9.2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
07.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0236 |
FA na prijatý preddavok za plyn 7/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 034,00 € |
04.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0237 |
FA na prijatý preddavok za EE 7/2025 nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
80,00 € |
04.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0238 |
FA na prijatý preddavok za EE 7/2025 stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
154,00 € |
04.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0239 |
FA na prijatý preddavok za EE 7/2025 vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 597,00 € |
04.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0234 |
materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
198,89 € |
04.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0235 |
servis a údržba výťahu za 6/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
60,00 € |
04.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/080/25 |
Elektroinštalačné práce, montáž dvojzásuviek vrátane dodávky L-materiálu, v miestnostiach - kancelária vychovávateľov - internát a počítačová učebňa - škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov |
17299063 |
|
437,40 € |
04.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/25/0240 |
FA na prijatý preddavok za EE 7/2025 kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
526,00 € |
04.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0233 |
internet vežiak 7/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
49,20 € |
03.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/079/25 |
Stavebný materiál podľa vlastného výberu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
HIROPRO spol. s.r.o. |
31678475 |
|
17,00 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/25/0232 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
231,24 € |
02.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0231 |
výkon zodpovednej osoby za 7/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
02.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0230 |
servisné práce za obd. 1.7.-30.9.2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
02.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/078/25 |
Materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
198,89 € |
02.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/077/25 |
Tepovací a čistiaci prostriedok |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
231,24 € |
01.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/25/0228 |
internet škola 7/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
01.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0229 |
kamerový systém (parkovisko+škola) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ladislav Sabo - SABA |
41302541 |
|
995,00 € |
01.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0227 |
upratovacie a čistiace služby za 6/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TRYDON, s. r. o. |
53208064 |
|
1 389,00 € |
01.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
