| OBJ/049/25 |
Prezutie AUS PP676DL, PP179EO, AA632GP |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
136,00 € |
25.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/045/25 |
Kancelársky regál PRIMO GRAY sivá/buk |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
291,51 € |
24.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/047/25 |
Materiál na opravu a údržbu - rúra pozinkovaná 3/4 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX |
14344106 |
|
37,86 € |
24.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/048/25 |
Materiál na údržbu - gumolano čierne |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
OVIMEX, spol. s r.o. |
31662277 |
|
29,52 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/25/0143 |
rúra pozinkovaná (reklama na budove dielní) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX |
14344106 |
|
37,86 € |
24.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0142 |
gumolano čierne (reklama na budove dielní) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
OVIMEX, spol. s r.o. |
31662277 |
|
29,52 € |
24.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/046/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KOVOSPOL PP, s.r.o. |
47874775 |
|
404,11 € |
24.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/25/0141 |
registratúrny denník |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
19,75 € |
23.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/044/25 |
Oprava strechy na budove školy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Jozef Pavliga |
32863292 |
|
2 887,00 € |
23.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/043/25 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
STAVIVA POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
|
165,54 € |
23.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/25/0139 |
čistenie kanalizácie, podlahovej vpuste |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Gabriel Danihel |
30641241 |
|
199,26 € |
22.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0138 |
mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
153,74 € |
22.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0140 |
inštalácia a zaškolenie simulátora |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Virtubea s.r.o. |
11807857 |
|
440,00 € |
22.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0001 |
Soldamatic - HW a SW na virtuálne zváranie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Virtubea s.r.o. |
11807857 |
|
24 390,24 € |
22.04.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0137 |
chvostová píla MAKITA |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
134,99 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0135 |
odborná skúška plynového zariadenia |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Bednarčík - Plynoservis |
17286441 |
|
815,49 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0136 |
použitie čistiaco-sacieho vozidla (čistenie kanalizácie) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CXDX SLOVAKIA s.r.o. |
44260903 |
|
600,24 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0130 |
elekt. energia - stará škola 3/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
30,37 € |
11.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0131 |
elekt. energia - nová škola 3/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11,83 € |
11.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0132 |
elekt. energia - vežiak 3/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
595,02 € |
11.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
