| DFB/25/0128 |
FA na prijatý preddavok za EE 4/2025 kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
526,00 € |
09.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0123 |
balík PORADA (prac.stretnutie ekonom.pracovníkov) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná |
00186759 |
|
108,00 € |
09.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0001 |
posteľné prádlo, lôžkoviny |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Pavol Andreánsky |
34575723 |
|
735,54 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/038/25 |
Nákup posteľného prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Pavol Andreánsky |
34575723 |
|
735,54 € |
08.04.2025 |
|
|
18.04.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/25/0121 |
pevná linka 3/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,04 € |
08.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0122 |
FBA-adsl prístup 3/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0120 |
zemný plyn za 3/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-3 651,81 € |
08.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0119 |
vodné, stočné kotolňa 3/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
739,29 € |
07.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/037/25 |
Zabezpečenie zdravotného dohľadu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Mgr. Helena Belányiová - Belmer |
41290895 |
|
350,00 € |
07.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/25/0118 |
ubytovanie a strava CONECO |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Incheba, akciová spoločnosť (v skratke Incheba, a.s.) |
00211087 |
|
153,00 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0117 |
servis a údržba výťahu za 3/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
60,00 € |
04.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0113 |
internet vežiak na 4/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
49,20 € |
03.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0114 |
servis a nastavenie úpravne vody |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Milan Kuchta Plynoterm servis |
35414154 |
|
259,20 € |
03.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS/25/0002 |
cateringové služby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PROCURO s.r.o. |
51974321 |
|
436,10 € |
03.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0112 |
servisné práce za obd. 1.4.-30.6.2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
03.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0111 |
pranie, čistenie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
372,44 € |
02.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0115 |
technik PO a BOZP za 1Q/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELPO Slovakia, s.r.o |
36846414 |
|
350,55 € |
02.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0116 |
nové verzie Magma na obd. 1.4.-30.6.2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
02.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0108 |
internet škola na 4/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0110 |
obedy pre zamestnancov za 3/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
3 030,00 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
