| OBJ/088/25 |
Merače vzdialenosti |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MADMAT s.r.o. |
36364398 |
|
128,99 € |
11.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/087/25 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
678,78 € |
11.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/25/0271 |
vodné, stočné kotolňa 7/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
488,05 € |
11.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/086/25 |
Kancelársky papier |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
834,56 € |
08.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/25/0270 |
zemný plyn za 7/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-634,01 € |
08.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0268 |
pevná linka 7/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,53 € |
07.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0269 |
FBA-adsl prístup 7/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/085/25 |
Športové vybavenie do telocvične |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
HEGEN ČESKO s.r.o. |
29389593 |
|
329,80 € |
07.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/084/25 |
Fitness trampolíny 130 cm + madlo |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Aga24, s.r.o. |
03730689 |
|
131,20 € |
07.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/25/0267 |
internet vežiak 8/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
49,20 € |
05.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0004 |
pranie, čistenie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
901,96 € |
04.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0265 |
výkon zodpovednej osoby za 8/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
04.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0266 |
Daňové centrum - ročný prístup 24.8.2025 - 23.8.2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
448,95 € |
04.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0264 |
internet škola 8/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
01.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0263 |
upratovacie a čistiace služby za 7/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TRYDON, s. r. o. |
53208064 |
|
1 389,00 € |
01.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0262 |
servis a údržba výťahu za 7/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
60,00 € |
31.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0260 |
FA na prijatý preddavok za plyn 8/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 034,00 € |
29.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0261 |
tlačivá (triedny výkaz, osobný spis žiaka) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
220,76 € |
29.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/083/25 |
Balík desegregácia |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
232,47 € |
29.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/25/0259 |
servis tepovacieho stroja Kärcher |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
294,34 € |
24.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
