| DFB/25/0175 |
mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
144,88 € |
19.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0174 |
údržba hardware, software + pásová jednotka do tlačiarne |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Storm KK s.r.o. |
36496529 |
|
202,95 € |
16.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/057/25 |
Reklamné a motivačné predmety pre žiakov |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
691,01 € |
14.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/25/0173 |
mont. a demont. pneumatík (3x AUS) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
136,00 € |
14.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0169 |
elekt. energia - vežiak 4/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
369,19 € |
14.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0170 |
elekt. energia - kotolňa 4/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
120,74 € |
14.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0171 |
elekt. energia - nová škola 4/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,01 € |
14.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0172 |
elekt. energia - stará škola 4/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,21 € |
14.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/056/25 |
Reklamné predmety |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CreoCom, s.r.o. |
36691836 |
|
767,99 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/25/0168 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CreoCom, s.r.o. |
36691836 |
|
767,99 € |
12.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0167 |
servis a údržba výťahu za 4/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
60,00 € |
12.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0166 |
plyn za 4/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-4 838,66 € |
09.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0165 |
obedy pre zamestnancov za 4/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
2 670,00 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0162 |
materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
233,02 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0163 |
FBA-adsl prístup 4/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0164 |
pevná linka 4/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,59 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0159 |
materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
STAVIVA POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
|
153,20 € |
06.05.2025 |
|
|
10.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0160 |
tehly pre OV |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TATRAKER s.r.o. |
36711071 |
|
42,00 € |
06.05.2025 |
|
|
10.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0161 |
posúdenie zdravotného rizika |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Mgr. Helena Belányiová - Belmer |
41290895 |
|
350,00 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/055/25 |
Materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
233,02 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
