| OBJ/014/25 |
ubytovanie CONECO |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Incheba, akciová spoločnosť (v skratke Incheba, a.s.) |
00211087 |
|
504,00 € |
31.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/011/25 |
servis vozidla AA632GP |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Motor Group Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
|
53,63 € |
30.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/25/0019 |
ytong tvárnice |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MPL Trading spol. s.r.o. |
31388639 |
|
53,89 € |
30.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/012/25 |
aktualizačné vzdelávanie pre pedag.a odb.zamestnancov škôl a šk. zariadení pre šk.r.2024/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ProSchool s.r.o. |
45649201 |
|
640,00 € |
30.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/013/25 |
Materiál podľa výberu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
455,16 € |
30.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/010/25 |
Revízia tlakových zariadení |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Martin Vojtovič - FI MAVO servis |
52043665 |
|
545,00 € |
27.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/009/25 |
Zabezpečenie lyžiarskeho kurzu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ján Alexa - SAP |
35117851 |
|
7 800,00 € |
27.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/008/25 |
Oprava potrubia internát |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KELLNER - KÚRENIE, VODA, PLYN, s.r.o. |
45335516 |
|
915,87 € |
27.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/007/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
STAVIVA POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
|
30,25 € |
24.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/25/0018 |
TORK |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
1 050,88 € |
23.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/005/25 |
Elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov |
17299063 |
|
440,20 € |
23.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/006/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
492,63 € |
23.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/004/25 |
Nákup stavebného materiálu na súťaž murárov |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MPL Trading spol. s.r.o. |
31388639 |
|
53,89 € |
22.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/25/0011 |
FA za prijatý preddavok za plyn 01/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
25 981,00 € |
21.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0012 |
FA na prijatý preddavok za EE 1/2025 st.škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
166,00 € |
21.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0013 |
FA na prijatý preddavok za EE 1/2025 n.škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
101,00 € |
21.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0014 |
FA na prijatý preddavok za EE 1/2025 vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 597,00 € |
21.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0015 |
FA na prijatý preddavok za EE 1/2025 kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
551,00 € |
21.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/003/25 |
pracovné odevy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
452,95 € |
21.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/25/0016 |
pracovné odevy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
452,95 € |
21.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
