| DFB/25/0035 |
tlačivá |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
56,91 € |
06.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0038 |
pracovné odevy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
105,31 € |
06.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0036 |
FBA-adsl prístup 1/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0037 |
pevná linka 1/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,90 € |
06.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/015/25 |
Pracovné odevy - pracovné rukavice, pracovné nohavice |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
105,31 € |
05.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/25/0032 |
pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
840,09 € |
05.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0029 |
obedy pre zamestnancov za 1/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
2 765,00 € |
05.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0031 |
vodné, stočné kotolňa 1/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
745,34 € |
05.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0033 |
internet vežiak 2/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
49,20 € |
05.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0034 |
servis AUS AA632GP |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Motor Group Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
|
53,63 € |
05.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0030 |
servis a údržba výťahu 1/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
60,00 € |
05.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0026 |
internet škola 2/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
03.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0027 |
materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
STAVIVA POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
|
29,26 € |
03.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0025 |
výkon zodpovednej osoby za 02/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
03.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0023 |
elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov |
17299063 |
|
440,20 € |
03.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0028 |
oprava potrubia - internát 4.posch. (toalety) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KELLNER - KÚRENIE, VODA, PLYN, s.r.o. |
45335516 |
|
915,87 € |
03.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0024 |
upratovacie a čistiace služby za 1/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TRYDON, s. r. o. |
53208064 |
|
1 389,00 € |
03.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0020 |
prenájom rohoží 30.12.2024-26.1.2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
92,27 € |
31.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0022 |
materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
492,63 € |
31.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0021 |
aktualizačné vzdelávanie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ProSchool s.r.o. |
45649201 |
|
640,00 € |
31.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
