| DFB/25/0071 |
pranie, chemické čistenie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
247,23 € |
04.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/022/25 |
Prenájom VOK, odvoz odpadu, zneškodnenie odpadu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
542,05 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/023/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
47,54 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/25/0066 |
obedy pre zamestnancov za 2/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
2 125,00 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0069 |
internet škola 3/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0068 |
výkon zodpovednej osoby za 3/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0067 |
servis a údržba výťahu v objekte SOŠ za 2/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
60,00 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0070 |
upratovacie a čistiace služby pre SOŠ za 2/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TRYDON, s. r. o. |
53208064 |
|
1 389,00 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0065 |
prenájom rohoží 27.1.-23.2.2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
89,88 € |
28.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0064 |
odb.prehliadky kotlov a tlakových nádob |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Martin Vojtovič - FI MAVO servis |
52043665 |
|
545,00 € |
28.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0063 |
licencie Office, inštalácia |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Igor Demčák - N1 comp |
35345292 |
|
865,00 € |
27.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0062 |
materiál pre OV - súťaž |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
HIROPRO spol. s.r.o. |
31678475 |
|
77,61 € |
26.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0060 |
materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
455,16 € |
25.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0061 |
materiál na opravu WC |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
23,02 € |
25.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/020/25 |
materiál na súťaž (omietky, rohovníky) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
HIROPRO spol. s.r.o. |
31678475 |
|
78,13 € |
24.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/25/0059 |
FA za prijatý preddavok za plyn 3/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16 930,00 € |
21.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0054 |
FA za prijatý preddavok za EE 2/2025 stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
166,00 € |
21.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0055 |
FA za prijatý preddavok za EE 2/2025 nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
101,00 € |
21.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0056 |
FA za prijatý preddavok za EE 2/2025 vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 597,00 € |
21.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0057 |
FA za prijatý preddavok za EE 2/2025 kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
551,00 € |
21.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
