| DFB/25/0328 |
edukačné publikácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
386,35 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0324 |
elekt.energia - stará škola 8/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11,33 € |
12.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0326 |
elekt.energia - vežiak 8/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
187,41 € |
12.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0325 |
elekt.energia - nová škola 8/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-24,82 € |
12.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0327 |
elekt.energia - kotolňa 8/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-98,91 € |
12.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/110/25 |
Upratovací vozík NICKITA TEC 2 × 15 L |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
180,21 € |
11.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/109/25 |
Zimné pneumatiky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SEGAT a.s. |
31663991 |
|
240,00 € |
11.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/25/0323 |
materiál na opravu školských skriniek |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SEZAM s.r.o. |
00633194 |
|
314,38 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/111/25 |
materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
146,53 € |
11.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0321 |
kuchynské vybavenie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
127,55 € |
10.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0320 |
dezinsekčné práce |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
559,65 € |
10.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0322 |
edukačné publikácie + učebnice |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
819,53 € |
10.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/108/25 |
dezinsekčné práce |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
559,65 € |
10.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/105/25 |
Kuchynské vybavenie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
127,55 € |
09.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/107/25 |
Reprezentačné |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Jaroslav Presperín |
30637147 |
|
142,15 € |
09.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/106/25 |
Oprava otvárania vchodových dverí škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Operchip s.r.o. |
51194562 |
|
184,50 € |
09.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/25/0316 |
ČK ISIC/EURO 26 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
209,10 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0318 |
vodné, stočné kotolňa 8/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
504,84 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0319 |
vodné, stočné internát 23.5.-13.8.2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
2 940,76 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0317 |
zemný plyn za 8/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-636,36 € |
08.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
