| DFB/25/0179 |
FA na prijatý preddavok za plyn 6/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 034,00 € |
21.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0180 |
FA na prijatý preddavok za EE 5/2025 stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
154,00 € |
21.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0181 |
FA na prijatý preddavok za EE 5/2025 nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
80,00 € |
21.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0182 |
FA na prijatý preddavok za EE 5/2025 vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 597,00 € |
21.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0183 |
FA na prijatý preddavok za EE 5/2025 kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
526,00 € |
21.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0177 |
poskytnutie právnych služieb |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
JUDr. Marta Petríková, advokátka |
17150671 |
|
515,96 € |
21.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0184 |
prenájom rohoží 21.4.-18.5.2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
75,02 € |
21.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/058/25 |
Stolná lampa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
21,90 € |
20.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/25/0176 |
Bezpečnostný a zdravotný rez, lokálna obvodová redukcia koruny na uvoľnenie priestoru medzi budovou a stromom. |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
QUERCUS - ARBOR s.r.o. |
36610542 |
|
664,20 € |
19.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0175 |
mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
144,88 € |
19.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0174 |
údržba hardware, software + pásová jednotka do tlačiarne |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Storm KK s.r.o. |
36496529 |
|
202,95 € |
16.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/057/25 |
Reklamné a motivačné predmety pre žiakov |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
691,01 € |
14.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/25/0173 |
mont. a demont. pneumatík (3x AUS) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
136,00 € |
14.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0169 |
elekt. energia - vežiak 4/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
369,19 € |
14.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0170 |
elekt. energia - kotolňa 4/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
120,74 € |
14.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0171 |
elekt. energia - nová škola 4/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,01 € |
14.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0172 |
elekt. energia - stará škola 4/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,21 € |
14.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/056/25 |
Reklamné predmety |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CreoCom, s.r.o. |
36691836 |
|
767,99 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/25/0168 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CreoCom, s.r.o. |
36691836 |
|
767,99 € |
12.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0167 |
servis a údržba výťahu za 4/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
60,00 € |
12.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
