| DFB/25/0339 |
oprava strechy na budove internátu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Jozef Pavliga |
32863292 |
|
4 432,75 € |
24.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0340 |
materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
146,53 € |
24.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0338 |
reprezentačné - prírodovedné hry |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Jaroslav Presperín |
30637147 |
|
213,40 € |
24.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/117/25 |
materiál pre OV |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
HAGARD: HAL, spol. s.r.o. |
50111990 |
|
96,40 € |
23.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0336 |
násady na mop, držiak mopu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
157,94 € |
22.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0006 |
posteľné prádlo, uteráky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Pavol Andreánsky |
34575723 |
|
616,72 € |
22.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0337 |
športové vybavenie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Unihouse, s.r.o. |
45851387 |
|
32,00 € |
22.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/114/25 |
násadky na mop, držiak mopu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
157,94 € |
22.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/115/25 |
posteľná bielizeň |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Pavol Andreánsky |
34575723 |
|
616,72 € |
22.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/116/25 |
Elektroinštalačné práce-opravy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov |
17299063 |
|
974,20 € |
22.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/25/0335 |
mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
160,77 € |
19.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/113/25 |
športové vybavenie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Unihouse, s.r.o. |
45851387 |
|
32,00 € |
19.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/25/0333 |
upratovací vozík Kärcher |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
180,21 € |
18.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0334 |
vlajka SR, vlajka EU |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
14287315 |
|
41,70 € |
18.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/112/25 |
reprezentačné - prírodovedné hry |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Jaroslav Presperín |
30637147 |
|
213,40 € |
18.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/25/0331 |
zimné pneumatiky na AUS (4ks) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SEGAT a.s. |
31663991 |
|
240,00 € |
17.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0332 |
oprava otvárania vchod.dverí |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Operchip s.r.o. |
51194562 |
|
184,50 € |
17.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0293 |
Vybavenie školskej posilovne |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
HEGEN ČESKO s.r.o. |
29389593 |
|
268,13 € |
16.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0329 |
reprezentačné |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Jaroslav Presperín |
30637147 |
|
142,15 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0330 |
výkon zodpovednej osoby za 9/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
