| DFB/25/0015 |
FA na prijatý preddavok za EE 1/2025 kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
551,00 € |
21.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/003/25 |
pracovné odevy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
452,95 € |
21.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/25/0016 |
pracovné odevy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
452,95 € |
21.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0017 |
reprezentačné |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Jaroslav Presperín |
30637147 |
|
212,24 € |
21.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0009 |
EPI právny systém Prémium - ročný prístup 14.2.2025-13.2.2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
595,02 € |
20.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0010 |
mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
144,13 € |
20.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0505 |
elekt. energia - st.škola 12/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
42,27 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0506 |
elekt. energia - n.škola 12/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
83,40 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0507 |
elekt. energia - vežiak 12/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
819,67 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0508 |
elekt. energia - kotolňa 12/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
358,36 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0006 |
RAP za modul Zverejňovanie na rok 2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
33,07 € |
14.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0007 |
servisné práce za 1 Q 2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
14.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0008 |
RAP za rok 2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
14.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/002/25 |
reprezentačné |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Jaroslav Presperín |
30637147 |
|
212,24 € |
14.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/25/0005 |
nové verzie Magma na 1Q 2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
13.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0004 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
REDA SK, s.r.o. |
47743476 |
|
293,23 € |
10.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0504 |
servis a údržba výťahu 12/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
60,00 € |
10.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0501 |
pevná linka 12/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,17 € |
09.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0502 |
FBA-adsl prístup 12/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0503 |
zemný plyn za 12/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 646,02 € |
09.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
