| DFB/25/0153 |
upratovacie a čistiace služby za 4/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TRYDON, s. r. o. |
53208064 |
|
1 389,00 € |
02.05.2025 |
|
|
10.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0151 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
1 015,66 € |
30.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0148 |
umytie služobného automobilu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PHOENIX Construction s.r.o. |
53073487 |
|
30,00 € |
30.04.2025 |
|
|
10.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0150 |
kniha - Úvod do sveta práce pre SOŠ |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
28,57 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/050/25 |
Kniha - Úvod do sveta práce pre stredné odborné školy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
28,57 € |
28.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/25/0147 |
poskytnutie strážnej služby na 2Q 2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Securitas s.r.o. |
46035834 |
|
7 675,20 € |
28.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0145 |
prenájom rohoží 24.3.-20.4.2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
78,73 € |
28.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0146 |
oprava strechy na budove školy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Jozef Pavliga |
32863292 |
|
2 887,00 € |
28.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/053/25 |
Dezinsekcia mravcov |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
581,79 € |
28.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/052/25 |
bezpečnostný a zdravotný rez, lokálna redukcia koruny na uvoľnenie priestoru medzi budovou a stromom |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
QUERCUS - ARBOR s.r.o. |
36610542 |
|
664,20 € |
28.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/054/25 |
umytie AUS AA632GP |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PHOENIX Construction s.r.o. |
53073487 |
|
30,00 € |
28.04.2025 |
|
|
10.05.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/25/0144 |
skriňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
291,51 € |
25.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/051/25 |
Materiál pre OV |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TATRAKER s.r.o. |
36711071 |
|
42,00 € |
25.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/049/25 |
Prezutie AUS PP676DL, PP179EO, AA632GP |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
136,00 € |
25.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/045/25 |
Kancelársky regál PRIMO GRAY sivá/buk |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
291,51 € |
24.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/047/25 |
Materiál na opravu a údržbu - rúra pozinkovaná 3/4 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX |
14344106 |
|
37,86 € |
24.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/048/25 |
Materiál na údržbu - gumolano čierne |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
OVIMEX, spol. s r.o. |
31662277 |
|
29,52 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/25/0143 |
rúra pozinkovaná (reklama na budove dielní) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX |
14344106 |
|
37,86 € |
24.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0142 |
gumolano čierne (reklama na budove dielní) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
OVIMEX, spol. s r.o. |
31662277 |
|
29,52 € |
24.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/046/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KOVOSPOL PP, s.r.o. |
47874775 |
|
404,11 € |
24.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
