| DFB/25/0055 |
FA za prijatý preddavok za EE 2/2025 nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
101,00 € |
21.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0056 |
FA za prijatý preddavok za EE 2/2025 vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 597,00 € |
21.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0057 |
FA za prijatý preddavok za EE 2/2025 kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
551,00 € |
21.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0058 |
FA za prijatý preddavok za plyn 2/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22 871,00 € |
21.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0053 |
vodné, stočné internát 12.11.2024 - 25.1.2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
2 991,41 € |
21.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0049 |
poskytnutie strážnej služby za 1Q/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Securitas s.r.o. |
46035834 |
|
7 675,20 € |
20.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0052 |
mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
142,21 € |
20.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0051 |
toner OKI |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Z + M servis a.s. |
44195591 |
|
20,30 € |
20.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0050 |
materiál pre OV |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
WRC s.r.o. |
48156035 |
|
58,06 € |
19.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0048 |
tonery |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Z + M servis a.s. |
44195591 |
|
555,96 € |
17.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/019/25 |
materiál na opravu WC |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
23,02 € |
14.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/018/25 |
materiál pre odborný výcvik |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
WRC s.r.o. |
48156035 |
|
58,06 € |
13.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/25/0043 |
elekt. energia - stará škola 1/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
24,27 € |
13.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0044 |
elekt. energia - nová škola 1/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
40,26 € |
13.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0045 |
elekt. energia - vežiak 1/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
702,73 € |
13.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0046 |
elekt. energia - kotolňa 1/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
230,82 € |
13.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0047 |
sada náradia pre inštaláciu počítačových sietí |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Jaroslav Vasko |
33054533 |
|
21,96 € |
13.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/017/25 |
-licencie Windows
-Office pre 10ks notebookov |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Igor Demčák - N1 comp |
35345292 |
|
865,00 € |
13.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/25/0042 |
hygienické potreby, drogéria |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TATRAGLOBAL s.r.o. |
36456756 |
|
1 307,01 € |
11.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0041 |
zemný plyn za 1/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-6 216,98 € |
11.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
