| DFB/25/0201 |
FA na prijatý preddavok za EE 6/2025 stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
154,00 € |
05.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0202 |
FA na prijatý preddavok za EE 6/2025 vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 597,00 € |
05.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0203 |
FA na prijatý preddavok za EE 6/2025 kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
526,00 € |
05.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0199 |
rezivo pre OV |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov |
51896109 |
|
998,56 € |
05.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/063/25 |
prenájom plošiny 5.-6.6.2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Tatry Color s. r. o. |
36722952 |
|
295,20 € |
05.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/25/0198 |
internet vežiak 6/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
49,20 € |
04.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0197 |
pranie, čistenie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
583,27 € |
03.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0196 |
servis a údržba výťahu za 5/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
60,00 € |
03.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0191 |
vodné, stočné internát 11.2.-22.5.2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
3 284,21 € |
02.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0193 |
internet škola 6/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
02.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0194 |
obedy pre zamestnancov školy za 5/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
3 020,00 € |
02.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0189 |
výkon zodpovednej osoby za 6/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
02.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0195 |
materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KOVOSPOL PP, s.r.o. |
47874775 |
|
330,00 € |
02.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0190 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
691,01 € |
02.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0192 |
oprava el. brúsky BOSCH |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELTON POPRAD, spol. s r.o. |
36507628 |
|
42,93 € |
02.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0188 |
upratovacie a čistiace služby za 5/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TRYDON, s. r. o. |
53208064 |
|
1 389,00 € |
02.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/061/25 |
materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMOLAK, a.s. |
31411851 |
|
37,61 € |
30.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/25/0187 |
materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMOLAK, a.s. |
31411851 |
|
37,61 € |
30.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/062/25 |
Oprava el. brúsky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELTON POPRAD, spol. s r.o. |
36507628 |
|
42,93 € |
29.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/25/0186 |
náradie a materiál pre OV |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
301,20 € |
28.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
