| OBJ/018/25 |
materiál pre odborný výcvik |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
WRC s.r.o. |
48156035 |
|
58,06 € |
13.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/25/0043 |
elekt. energia - stará škola 1/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
24,27 € |
13.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0044 |
elekt. energia - nová škola 1/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
40,26 € |
13.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0045 |
elekt. energia - vežiak 1/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
702,73 € |
13.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0046 |
elekt. energia - kotolňa 1/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
230,82 € |
13.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0047 |
sada náradia pre inštaláciu počítačových sietí |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Jaroslav Vasko |
33054533 |
|
21,96 € |
13.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/017/25 |
-licencie Windows
-Office pre 10ks notebookov |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Igor Demčák - N1 comp |
35345292 |
|
865,00 € |
13.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/25/0042 |
hygienické potreby, drogéria |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TATRAGLOBAL s.r.o. |
36456756 |
|
1 307,01 € |
11.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0041 |
zemný plyn za 1/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-6 216,98 € |
11.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0040 |
ubytovanie CONECO |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Incheba, akciová spoločnosť (v skratke Incheba, a.s.) |
00211087 |
|
504,00 € |
10.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0039 |
lyžiarsky kurz pre 52 žiakov (3-7.2.2025) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ján Alexa - SAP |
35117851 |
|
7 800,00 € |
10.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/016/25 |
Sada náradia pre inštaláciu počítačových sietí |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Jaroslav Vasko |
33054533 |
|
21,96 € |
07.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/25/0035 |
tlačivá |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
56,91 € |
06.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0038 |
pracovné odevy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
105,31 € |
06.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0036 |
FBA-adsl prístup 1/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0037 |
pevná linka 1/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,90 € |
06.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/015/25 |
Pracovné odevy - pracovné rukavice, pracovné nohavice |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
105,31 € |
05.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/25/0032 |
pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
840,09 € |
05.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0029 |
obedy pre zamestnancov za 1/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
2 765,00 € |
05.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0031 |
vodné, stočné kotolňa 1/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
745,34 € |
05.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
