| DFB/25/0079 |
tlačivá - obsah osobnej zložky žiaka |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
384,33 € |
12.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/026/25 |
Laserová tlačiareň HP Color Laserjet Pro MFP 4302dw |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Dávid Vorčák |
41964012 |
|
395,16 € |
12.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/025/25 |
Diaľničné známky na AUS PP676DL, PP179EO |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Národná dialničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
180,00 € |
12.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/25/0078 |
plyn za 2/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-4 537,23 € |
11.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0077 |
pevná linka 2/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
14,42 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0076 |
FBA-adsl prístup 2/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0075 |
opravy a údržba - škola wc |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
STAVIVA POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
|
169,17 € |
06.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/024/25 |
materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
144,04 € |
06.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/25/0072 |
vodné, stočné kotolňa za 2/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
649,85 € |
05.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0073 |
materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
143,42 € |
05.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0074 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
962,13 € |
05.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/021/25 |
materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
143,42 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/25/0071 |
pranie, chemické čistenie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
247,23 € |
04.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/022/25 |
Prenájom VOK, odvoz odpadu, zneškodnenie odpadu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
542,05 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/023/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
47,54 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/25/0066 |
obedy pre zamestnancov za 2/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
2 125,00 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0069 |
internet škola 3/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0068 |
výkon zodpovednej osoby za 3/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0067 |
servis a údržba výťahu v objekte SOŠ za 2/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
60,00 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0070 |
upratovacie a čistiace služby pre SOŠ za 2/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TRYDON, s. r. o. |
53208064 |
|
1 389,00 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
