| OBJ/070/25 |
Ubytovanie a strava pre zamestnancov - teambuilding |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
DonDon s. r. o. |
52899527 |
|
2 605,70 € |
16.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/069/25 |
Požičanie - cyklodreziny |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
REGIÓN HOREHRONIE |
42299381 |
|
1 120,00 € |
16.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/25/0212 |
elekt. energia - stará škola 5/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,84 € |
13.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0214 |
elekt. energia - vežiak 5/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
411,53 € |
13.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0215 |
elekt. energia - kotolňa 5/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
132,26 € |
13.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/065/25 |
Autobusová doprava- teambuilding |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
EUROTOUR-BUS s.r.o. |
45614041 |
|
553,50 € |
13.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/25/0211 |
aSc agenda Komplet SŠ 2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
708,00 € |
11.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/064/25 |
materiál na záverečné praktické skúšky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SEZAM s.r.o. |
00633194 |
|
356,69 € |
09.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/25/0210 |
materiál na záverečné prakt.skúšky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SEZAM s.r.o. |
00633194 |
|
356,69 € |
09.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0209 |
obedy pre členov maturitnej komisie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
150,00 € |
09.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0204 |
prenájom plošiny |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Tatry Color s. r. o. |
36722952 |
|
295,20 € |
06.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0205 |
vodné, stočné kotolňa 5/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
622,52 € |
06.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0206 |
zemný plyn za 5/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
747,30 € |
06.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0207 |
FBA-adsl prístup 5/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0208 |
pevná linka 5/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42,58 € |
06.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0200 |
FA na prijatý preddavok za EE 6/2025 nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
80,00 € |
05.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0201 |
FA na prijatý preddavok za EE 6/2025 stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
154,00 € |
05.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0202 |
FA na prijatý preddavok za EE 6/2025 vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 597,00 € |
05.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0203 |
FA na prijatý preddavok za EE 6/2025 kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
526,00 € |
05.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0199 |
rezivo pre OV |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov |
51896109 |
|
998,56 € |
05.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
