| DFB/25/0358 |
servis a nastavenie úpravne vody |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Milan Kuchta Plynoterm servis |
35414154 |
|
255,46 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0357 |
technik PO a BOZP za 3Q 2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELPO Slovakia, s.r.o |
36846414 |
|
350,55 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0356 |
tonery |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Z + M servis a.s. |
44195591 |
|
432,22 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0354 |
pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
651,53 € |
03.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0355 |
servis a údržba výťahu za 9/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
60,00 € |
03.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0351 |
internet vežiak 10/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
49,20 € |
02.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0352 |
obedy pre zamestnancov za 9/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
2 960,00 € |
02.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0353 |
servisné práce na obd. 1.10. - 31.12.2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
02.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0350 |
prenájom rohoží za obd. 11.8. - 7.9.2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
81,13 € |
02.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0345 |
materiál pre OV |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Tatry Color s. r. o. |
36722952 |
|
118,81 € |
01.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0346 |
internet škola 10/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
01.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0344 |
výkon zodpovednej osoby za 10/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
01.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0348 |
systémová podpora Magma 7-9/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0347 |
upratovacie a čistiace služby za 9/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TRYDON, s. r. o. |
53208064 |
|
1 389,00 € |
01.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0349 |
toner Epson |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Z + M servis a.s. |
44195591 |
|
41,82 € |
01.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/119/25 |
Materiál na opravy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Tatry Color s. r. o. |
36722952 |
|
118,81 € |
30.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/25/0342 |
Verejná správa SR - ročný prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
233,70 € |
30.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0341 |
elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov |
17299063 |
|
974,20 € |
30.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0343 |
materiál pre OV |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
HAGARD: HAL, spol. s.r.o. |
50111990 |
|
96,40 € |
30.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/118/25 |
Upratanie priestorov dielní |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KRUZA s. r. o. |
56667345 |
|
600,00 € |
26.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
