| DFB/25/0098 |
materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
HIROPRO spol. s.r.o. |
31678475 |
|
405,32 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0099 |
materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PULZAR s.r.o. |
31702465 |
|
557,79 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0100 |
internet vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
49,20 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS/25/0001 |
premietanie v kine Tatran pri príležitosti Dňa učiteľov |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Mestská informačná kancelária Poprad |
42381193 |
|
112,00 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0097 |
materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMOLAK, a.s. |
31411851 |
|
35,77 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/033/25 |
Cateringové služby pri príležitosti "Dňa učiteľov" |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PROCURO s.r.o. |
51974321 |
|
436,10 € |
26.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/032/25 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KP plus, s.r.o |
36475025 |
|
78,59 € |
26.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/035/25 |
Čistenie kanalizácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CXDX SLOVAKIA s.r.o. |
44260903 |
|
600,24 € |
26.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/25/0093 |
FA na prijatý preddavok za EE 03/2024 nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
80,00 € |
25.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0094 |
FA na prijatý preddavok za EE 03/2024 stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
154,00 € |
25.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0095 |
FA na prijatý preddavok za EE 03/2024 vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 597,00 € |
25.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0096 |
FA na prijatý preddavok za EE 03/2024 kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
526,00 € |
25.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0092 |
materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
144,04 € |
25.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/031/25 |
Premietanie filmu ku Dňu učiteľov |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Mestská informačná kancelária Poprad |
42381193 |
|
112,00 € |
25.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/029/25 |
Nákup materiálu na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
HIROPRO spol. s.r.o. |
31678475 |
|
405,32 € |
24.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/030/25 |
Nákup materiálu na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PULZAR s.r.o. |
31702465 |
|
557,79 € |
24.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/027/25 |
materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMOLAK, a.s. |
31411851 |
|
35,77 € |
20.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/028/25 |
Dodanie, inštalácia a uvedenie do prevádzky virtuálneho zváracieho simulátora vrátane softvéru a potrebného vybavenia |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Virtubea s.r.o. |
11807857 |
|
30 000,00 € |
20.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/25/0091 |
materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
47,54 € |
19.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0090 |
mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
143,23 € |
19.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
