| DFB/25/0375 |
členské za 9/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
39,00 € |
16.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0371 |
PC zariadenia |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
trade technology s.r.o. |
47594845 |
|
1 110,00 € |
16.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0374 |
materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
327,61 € |
15.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0373 |
prezutie 3x AUS |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
LUFE-AUTO s. r. o. |
53671015 |
|
210,34 € |
15.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0372 |
poskytnutie strážnej služby za obd. 1.10. - 31.12.2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Securitas s.r.o. |
46035834 |
|
7 675,20 € |
14.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0366 |
elekt.energia - stará škola 9/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
39,54 € |
13.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0367 |
elekt.energia - nová škola 9/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,05 € |
13.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0368 |
elekt.energia - vežiak 9/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
405,45 € |
13.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/125/25 |
Počítačové zariadenia |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
trade technology s.r.o. |
47594845 |
|
1 110,00 € |
13.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/25/0370 |
nové verzie Magma 4Q |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
13.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/122/25 |
materiál na opravu školských skriniek |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SEZAM s.r.o. |
00633194 |
|
33,83 € |
09.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/25/0364 |
materiál na opravu školských skriniek |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SEZAM s.r.o. |
00633194 |
|
33,83 € |
09.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0363 |
ČK ISIC/EURO 26 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
36,90 € |
09.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0365 |
prenájom rohoží 8.9. - 5.10.2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
92,27 € |
09.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/123/25 |
Servis a oprava komponentov Zero klient |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Avalon IT s.r.o. |
31677711 |
|
419,51 € |
09.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/25/0361 |
FBA-adsl prístup 9/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0362 |
pevná linka 9/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,73 € |
08.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0359 |
vodné, stočné kotolňa 9/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
707,32 € |
07.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/121/25 |
Materiál na odborný výcvik |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PULZAR s.r.o. |
31702465 |
|
94,49 € |
07.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/120/25 |
Čistenie kanalizácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CXDX SLOVAKIA s.r.o. |
44260903 |
|
600,00 € |
07.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
