| DFB/24/0302 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pavol Zmok P.M Drogeria |
37112422 |
|
299,20 € |
04.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0301 |
tonery |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
152,42 € |
04.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/114/24 |
Premietanie filmu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Mestská informačná kancelária Poprad |
42381193 |
|
130,00 € |
03.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/115/24 |
Metodické príručky a pracovný zošit na anglický jazyk |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
68,04 € |
03.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/116/24 |
Elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov |
17299063 |
|
520,70 € |
03.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/24/0298 |
internet vežiak 9/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
03.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS/24/0004 |
premietanie v kine Tatran |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Mestská informačná kancelária Poprad |
42381193 |
|
130,00 € |
03.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0299 |
edukačné publikácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Richard Šrobár LITTERA |
33580511 |
|
1 076,50 € |
03.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/113/24 |
Materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
321,30 € |
02.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/24/0295 |
materiál na prerábku kancelárie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SEZAM s.r.o. |
00633194 |
|
449,44 € |
02.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0296 |
internet škola 9/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
02.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0297 |
výkon zodpovednej osoby za 9/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
02.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0294 |
elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov |
17299063 |
|
1 489,10 € |
02.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/111/24 |
vlajka SR a EÚ |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
14287315 |
|
41,60 € |
28.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/110/24 |
Automatizované spracovanie výkazu FIN 5-04 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
28.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/112/24 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pavol Zmok P.M Drogeria |
37112422 |
|
299,20 € |
28.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/24/0293 |
mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
133,99 € |
27.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/109/24 |
materiál na rekonštrukciu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SEZAM s.r.o. |
00633194 |
|
449,44 € |
27.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/108/24 |
Materiál na malovanie internátu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMOLAK, a.s. |
31411851 |
|
251,45 € |
27.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/24/0292 |
vodné, stočné internát 22.5.-14.8.2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
2 491,78 € |
23.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
