| DFB/24/0314 |
FBA-adsl prístup 8/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0318 |
edukačné publikácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
71,40 € |
06.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0300 |
vlajky SR a EU |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
14287315 |
|
41,60 € |
06.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0317 |
plyn za 08/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-658,66 € |
06.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/122/24 |
Edukačné publikácie - Stavebné materiály |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
71,40 € |
05.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/119/24 |
Tlačiareň Epson EcoTank |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
NOVATECH, s.r.o. |
36385719 |
|
270,00 € |
05.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/121/24 |
Reflexné vesty |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
52,00 € |
05.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/24/0312 |
eTlačivá pre SŠ licencia 12 mesiacov |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
290,00 € |
05.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0306 |
FA na prijatý preddavok za EE 9/2024 vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 804,00 € |
05.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0307 |
FA za prijatý preddavok EE 9/2024 nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
90,00 € |
05.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0308 |
FA za prijatý preddavok za EE 9/2024 stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
183,00 € |
05.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0309 |
FA za prijatý reddavok za EE 9/2024 kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
642,00 € |
05.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0310 |
FA za prijatý preddavok za plyn 9/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 765,00 € |
05.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/118/24 |
Stan exteriérový 6x3m |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Sinaj s.r.o. |
54383251 |
|
86,90 € |
05.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/120/24 |
Počítače HP ProDesk 600 G3 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MB TECH BB s.r.o. |
36622524 |
|
410,40 € |
05.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/24/0311 |
vesty pre žiakov |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
52,00 € |
05.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0305 |
učebnice anglického jazyka |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
68,04 € |
05.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/117/24 |
Seminár "Odmeňovanie pedagog. a odb. zamestnancov škôl a školských zariadení |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
39,91 € |
04.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/24/0304 |
pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
278,40 € |
04.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0303 |
servis a údržba výťahu za 8/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
60,00 € |
04.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
