| DFB/24/0328 |
elekt.energia - vežiak 8/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
305,70 € |
13.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0329 |
elekt.energia - nová škola 8/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-53,15 € |
13.09.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0330 |
elekt.energia - stará škola 8/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-16,02 € |
13.09.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0331 |
elekt.energia - kotolňa 8/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-152,38 € |
13.09.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0327 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
989,89 € |
11.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0323 |
tlačiareň EPSON |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
NOVATECH, s.r.o. |
36385719 |
|
270,00 € |
11.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/126/24 |
Hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
989,89 € |
10.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/125/24 |
Konektorovanie káblu na RJ-45 + meranie na internáte |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
67,20 € |
10.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/24/0326 |
počítače HP |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MB TECH BB s.r.o. |
36622524 |
|
410,40 € |
10.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0322 |
router, konfiguračné práce |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
151,80 € |
09.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0324 |
edukačné publikácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Richard Šrobár LITTERA |
33580511 |
|
347,50 € |
09.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0321 |
elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov |
17299063 |
|
520,70 € |
09.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0325 |
vodné, stočné kotolňa 8/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
455,24 € |
09.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/123/24 |
Materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
STAVIVA POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
|
408,19 € |
06.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/124/24 |
Dezinsekcia na mravce |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
97,60 € |
06.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/24/0316 |
exteriérový stan |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Sinaj s.r.o. |
54383251 |
|
86,90 € |
06.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0320 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
STAVIVA POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
|
408,19 € |
06.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0315 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
321,30 € |
06.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0319 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMOLAK, a.s. |
31411851 |
|
251,45 € |
06.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0313 |
pevná linka 8/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,92 € |
06.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
