| DFB/24/0344 |
upratovacie a čistiace služby za 9/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TRYDON, s. r. o. |
53208064 |
|
1 389,00 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/133/24 |
Učebnica Slovenský jazyk - gramatika a sloh |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
10,60 € |
01.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/24/0343 |
oprava AUS PP676DL |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTONOVA s.r.o. |
31649513 |
|
759,36 € |
27.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0342 |
príslušenstvo k PC |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
120,40 € |
26.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0341 |
inform.tabuľka Click Sign |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PAPYRUS POPRAD s.r.o. |
31678238 |
|
87,78 € |
26.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/129/24 |
Príslušenstvo k počítačom |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
120,40 € |
25.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/131/24 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KP plus, s.r.o |
36475025 |
|
152,70 € |
25.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/132/24 |
Informačné tabule na dvere |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PAPYRUS POPRAD s.r.o. |
31678238 |
|
87,78 € |
25.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/24/0339 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KP plus, s.r.o |
36475025 |
|
152,70 € |
25.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0340 |
upratovacie a čistiace služby 7,8/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PM CLEANING SERVICES, s. r. o. |
54015430 |
|
3 690,64 € |
25.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/130/24 |
Oprava vozidla AUS PP676DL |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTONOVA s.r.o. |
31649513 |
|
759,36 € |
25.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/127/24 |
Čistenie kanalizácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CXDX SLOVAKIA s.r.o. |
44260903 |
|
165,60 € |
24.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/128/24 |
materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
170,52 € |
23.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/24/0337 |
Zriadenie internetovej prípojky - kancelária RCUE |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
1 372,13 € |
20.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0338 |
konektorovanie kábla + meranie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
67,20 € |
20.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0336 |
mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
139,73 € |
19.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0335 |
právne poradenstvo |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
JUDr. Marta Petríková, advokátka |
17150671 |
|
477,40 € |
16.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0334 |
Verejná správa SR - ročný prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
228,00 € |
16.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0333 |
prenájom rohoží 12.8. - 8.9.2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
74,12 € |
13.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0332 |
dezinsekčné práce |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
99,60 € |
13.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
