| OBJ/137/24 |
materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
LINOTEX Poprad, s.r.o. |
36448672 |
|
163,20 € |
15.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/24/0380 |
nové verzie MAGMA za obd. 1.10.2024 do 31.12.2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
14.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0379 |
použitie čistiaco-sacieho vozidla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CXDX SLOVAKIA s.r.o. |
44260903 |
|
165,60 € |
14.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0375 |
elekt.energia - st.škola 9/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
34,63 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0377 |
elekt.energia - vežiak 9/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
535,70 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0376 |
elekt.energia - n.škola 9/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-27,48 € |
14.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0378 |
elekt.energia - kotolňa 9/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-90,52 € |
14.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0373 |
prenájom rohoží 9.9. - 6.10.2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
84,31 € |
10.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0372 |
edukačné publikácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
10,60 € |
10.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0371 |
edukačné publikácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Richard Šrobár LITTERA |
33580511 |
|
247,00 € |
10.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0374 |
plyn za 9/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1 771,52 € |
10.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/136/24 |
Tonery do tlačiarní |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
503,04 € |
09.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/24/0370 |
vodné, stočné kotolňa 29.8.-27.9.2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
557,41 € |
09.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0367 |
informačné tabuľky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Vanoku, s.r.o. |
36612758 |
|
12,12 € |
08.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0368 |
FBA-adsl prístup 9/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0369 |
pevná linka 9/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
47,69 € |
08.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0362 |
tlačivá |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
295,80 € |
07.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0363 |
FA na prijatý preddavok za plyn 10/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13 541,00 € |
07.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0366 |
technik PO a BOZP za 3Q/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELPO Slovakia, s.r.o |
36846414 |
|
342,00 € |
07.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0365 |
materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
156,06 € |
07.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
