DFB/24/0008 |
nové verzie Magma 1.Q 2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0009 |
servisná prehliadka podlahového stroja Kärcher |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
262,58 € |
11.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OBJ/006/24 |
online seminár: Ako na správny školský poriadok |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
129,00 € |
11.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
DFB/24/0007 |
balíček Zborovňa Komplet na obd. 01/2024-12/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
226,08 € |
11.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OBJ/005/24 |
Servis umývacieho automatu BR 35/12 C BP Pack |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
262,58 € |
10.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
OBJ/002/24 |
licencia Oberon, programovanie reg.pokladne |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Storm KK s.r.o. |
36496529 |
|
304,00 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
OBJ/003/24 |
Pracovné odevy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
619,43 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
OBJ/004/24 |
maskovacia sieť |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TifanTEX, s.r.o. |
45955824 |
|
147,80 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
DFB/23/0577 |
servis a údržba výťahu v objekte SOŠ |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
20,00 € |
10.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0006 |
maskovacia sieť (športovisko) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TifanTEX, s.r.o. |
45955824 |
|
147,80 € |
10.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0579 |
VÚC net |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0578 |
pevná linka |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,62 € |
10.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0576 |
plyn za 12/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
20 269,44 € |
09.01.2024 |
|
|
13.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0005 |
RAP za rok 2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
08.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0575 |
servis a revízie výťahu 7-12/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Šoltýs - výťahy, s.r.o. |
36208655 |
|
180,00 € |
08.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OBJ/001/24 |
Dierovaný plech pozinkovaný |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PERFORA spol. s r.o. |
34136576 |
|
560,76 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
DFB/24/0004 |
materiál na údržbu - plot |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PULZAR s.r.o. |
31702465 |
|
57,79 € |
05.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0574 |
prenájom rohoží 4.12.-31.12.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
76,21 € |
04.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0003 |
internet škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
04.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0573 |
vodné, stočné kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
491,57 € |
04.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |