| DFB/24/0202 |
čerpadlo |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELTON POPRAD, spol. s r.o. |
36507628 |
|
280,00 € |
11.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0198 |
vodné, stočné kotolňa 5/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
485,94 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0199 |
vodné, stočné internát 2-5/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
2 475,59 € |
10.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0200 |
plyn za 5/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-3 026,02 € |
10.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/072/24 |
Oprava okna internát |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Svetex BM s.r.o. |
47583142 |
|
273,78 € |
07.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/24/0209 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
164,97 € |
07.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0194 |
fa na prijatý preddavok - EE vežiak 06/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 804,00 € |
06.06.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0195 |
fa na prijatý preddavok - EE kotolňa 06/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
642,00 € |
06.06.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0196 |
fa na prijatý preddavok - EE st.škola 06/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
183,00 € |
06.06.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0197 |
fa na prijatý preddavok - EE n.škola 06/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
90,00 € |
06.06.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0191 |
vizitky 100ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TOPART 96, spol. s r.o. |
31727468 |
|
15,00 € |
06.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0192 |
FBA-adsl prístup 5/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0193 |
pevná linka 5/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,40 € |
06.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/071/24 |
materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
224,82 € |
06.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/24/0190 |
reklamné predmety - LCD tablet zápisník |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
REDA SK, s.r.o. |
47743476 |
|
102,24 € |
05.06.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0185 |
internet škola 6/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
03.06.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0186 |
internet vežiak 6/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
03.06.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0187 |
obedy pre zamestnancov za 05/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
2 755,20 € |
03.06.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0184 |
reprezentačné - maturity |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Jaroslav Presperín |
30637147 |
|
346,34 € |
03.06.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0189 |
výkon zodpovednej osoby za 6/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
03.06.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
