| DFB/24/0211 |
oprava okna - internát |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Svetex BM s.r.o. |
47583142 |
|
273,78 € |
17.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/078/24 |
Ubytovanie a strava 20.-21.6.2024 pre 32 osôb |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ján Fabian - Ranč Pod Ostrou Skalou |
33448574 |
|
2 526,00 € |
17.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/077/24 |
Autobusová preprava |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
EUROTOUR-BUS s.r.o. |
45614041 |
|
474,00 € |
17.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/079/24 |
zabezpečenie teambuildingu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CK Tatry Travelia s.r.o. |
51929741 |
|
960,00 € |
17.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/081/24 |
pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
271,32 € |
17.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/24/0210 |
zhotovenie fotografickej virtuálnej prehliadky školy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Tomáš Kočik |
43922848 |
|
480,00 € |
14.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/076/24 |
prenájom VOK a odvoz odpadu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
285,90 € |
14.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/24/0207 |
elekt.energia - vežiak 5/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
208,54 € |
13.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/075/24 |
valec do tlačiarne |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Storm KK s.r.o. |
36496529 |
|
179,00 € |
13.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/074/24 |
obnova kuričského preukazu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
tole, s.r.o. |
36491608 |
|
240,00 € |
13.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/24/0205 |
elekt.energia - st.škola 5/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-9,36 € |
13.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0206 |
elekt.energia - n.škola 5/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-27,65 € |
13.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0208 |
elekt.energia - kotolňa 5/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-98,82 € |
13.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0204 |
upratovacie práce za 05/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PM CLEANING SERVICES, s. r. o. |
54015430 |
|
1 845,32 € |
12.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/073/24 |
Zhotovenie fotografickej virtuálnej prehliadky školy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Tomáš Kočik |
43922848 |
|
480,00 € |
11.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/24/0201 |
pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
417,30 € |
11.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0203 |
zváracie práce pri výmene čerpadla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Milan Kuchta Plynoterm servis |
35414154 |
|
915,21 € |
11.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0202 |
čerpadlo |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELTON POPRAD, spol. s r.o. |
36507628 |
|
280,00 € |
11.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0198 |
vodné, stočné kotolňa 5/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
485,94 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0199 |
vodné, stočné internát 2-5/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
2 475,59 € |
10.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
