| DFB/24/0224 |
edukačné publikácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
317,80 € |
28.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/089/24 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
164,28 € |
28.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/087/24 |
dodávka betónu - oprava plota |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
VEDOS, s. r. o. |
45626618 |
|
141,52 € |
28.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/083/24 |
Edukačné publikácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenské pedagogické nakladateľatvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
223,70 € |
25.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/085/24 |
Edukačné publikácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Beletry s.r.o. |
17330513 |
|
224,08 € |
25.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/086/24 |
Edukačné publikácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Richard Šrobár LITTERA |
33580511 |
|
2 331,00 € |
25.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/084/24 |
Edukačné publikácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
2 011,56 € |
25.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/082/24 |
Edukačné publikácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
987,94 € |
25.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/24/0222 |
servis a revízie výťahu 1-6/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Šoltýs - výťahy, s.r.o. |
36208655 |
|
180,00 € |
24.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0214 |
fa na prijatý preddavok - EE st.škola 07/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
183,00 € |
21.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0215 |
fa na prijatý preddavok - EE n.škola 07/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
90,00 € |
21.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0216 |
fa na prijatý preddavok - EE vežiak 07/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 804,00 € |
21.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0217 |
fa na prijatý preddavok - EE kotolňa 07/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
642,00 € |
21.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0218 |
fa na prijatý preddavok - plyn na 06/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 210,00 € |
21.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0219 |
zneškodnenie a uloženie odpadu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
285,90 € |
21.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0221 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KP plus, s.r.o |
36475025 |
|
119,02 € |
21.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0220 |
prenájom rohoží 20.5. - 16.6.2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
68,53 € |
21.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0213 |
materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
224,82 € |
20.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/080/24 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KP plus, s.r.o |
36475025 |
|
119,02 € |
20.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/24/0212 |
mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
142,55 € |
19.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
