| DFB/24/0241 |
Servis AUS Toyota Proace PP179EO |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTOKLUB, a. s. |
45516286 |
|
723,80 € |
08.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0238 |
servis a údržba výťahu za 6/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
60,00 € |
08.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/093/24 |
Výmena a oprava vstupnej brány na parkovisko vrátane dodávky materiálu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Marcel Jeleň DON CARLO garage design |
46064788 |
|
1 699,00 € |
08.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/24/0232 |
internet vežiak 7/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
04.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0234 |
edukačné publikácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
2 011,56 € |
04.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0233 |
zapožičanie búracieho kladiva |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KROKU s.r.o. |
45925909 |
|
14,40 € |
04.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0231 |
technik PO a BOZP za 2Q/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELPO Slovakia, s.r.o |
36846414 |
|
342,00 € |
03.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0229 |
internet škola 07/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
01.07.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0230 |
výkon zodpovednej osoby za 07/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.07.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0227 |
materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
127,02 € |
01.07.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0228 |
materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
164,28 € |
01.07.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0226 |
tonery HP (8ks) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
983,57 € |
01.07.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/090/24 |
Technická a emisná kontrola AUS PP179EO - Toyota Proace |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTONOVA s.r.o. |
31649513 |
|
74,80 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/091/24 |
Servis AUS Toyota Proace PP179EO |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTOKLUB, a. s. |
45516286 |
|
432,74 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/24/0223 |
obedy pre zamestnancov za 6/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
2 436,00 € |
28.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS/24/0003 |
zabezpečenie teambuildingu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CK Tatry Travelia s.r.o. |
51929741 |
|
960,00 € |
28.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS/24/0001 |
preprava osôb 20. a 21.6.2024 na trase Poprad-Stratená a späť |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
EUROTOUR-BUS s.r.o. |
45614041 |
|
474,00 € |
28.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS/24/0002 |
ubytovanie a stravovanie pre 32osôb |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ján Fabian - Ranč Pod Ostrou Skalou |
33448574 |
|
2 526,00 € |
28.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/088/24 |
materiál na opravy a údržbu - výmena radiátora |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
127,02 € |
28.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/24/0225 |
edukačné publikácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Beletry s.r.o. |
17330513 |
|
224,08 € |
28.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
